Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/164
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
92,00 EUR
03.08.2018
Predmet: výmena zámku Pekárenská
218402
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
92,00 EUR
29.09.2018
Predmet: FúO-opr.zámku,obhl.
2019/052
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
204,50 EUR
09.12.2019
Predmet: opr Školská 58
2019/131
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. kľučky
219151
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
204,50 EUR
09.12.2019
Predmet: zámok hákový
219345
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-opr.kľučky Pekár.7
219512
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-vým.zvonč.Vých.989/4
2019/175
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
50,00 EUR
30.12.2019
Predmet: výmena zvončeka Východná 988/4
2019/206
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
80,00 EUR
30.12.2019
Predmet: výmena cylindric.vložky Pekár. 933/3
2019/221
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
197,67 EUR
30.12.2019
Predmet: výmena cylindric.vložky Východ. 988/2
219602
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
80,00 EUR
31.12.2019
Predmet: FúO-vým.cyl.vl.Pek.933/3
219643
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
197,67 EUR
31.12.2019
Predmet: FúO-Východ. 988/2-cyl.vl.
2020/017
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
201,16 EUR
25.04.2020
Predmet: cylindrická vložka Pekárenská 934/5
220034
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
201,16 EUR
25.04.2020
Predmet: FúO-Pekár.934/5-cyl.vl.
2020/150
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
50,00 EUR
31.12.2020
Predmet: montáž samozatvárača Školská
220615
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
50,00 EUR
08.04.2021
Predmet: mont.samozatvarač Škol.
2022/159
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
327,60 EUR
30.12.2022
Predmet: kľúče kontajnery Školská
222516
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
327,60 EUR
30.12.2022
Predmet: kľúče kontajnery Školská
2019/222
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 004,40 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
219654
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 001,40 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2022/077
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
667,19 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
222179
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
667,19 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2022/195
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
961,79 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
222701
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
961,79 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učeb. pom.
2023/038
objednávka
Eštok s.r.o.
51315327
192,00 EUR
07.08.2023
Predmet: výmena skla na vchodových dverách
223191
faktúra
Eštok s.r.o.
51315327
192,00 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena skla Školská
2023/147
objednávka
Eštok s.r.o.
51315327
168,00 EUR
31.12.2023
Predmet: výmena skla
223672
faktúra
Eštok s.r.o.
51315327
168,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO výmena skla
2233.
zmluva
SYNERGOS s.r.o.
51318903
0,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č. 031/2018
218566
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
31.12.2018
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
218608
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
31.12.2018
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
218667
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
01.05.2019
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
2603.
dodatok
SYNERGOS s.r.o.
51318903
0,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Dodatok č.1
219002
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.1/19
219058
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.2/19
219106
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.3/19
219190
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.4/19
219252
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.5/19
219308
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.6/19
219374
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.7/19
219436
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.8/19
219484
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.9/19
219560
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.10/19
219624
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.11/19
219669
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: monitor.ver.bud.12/19
220002
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
25.04.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.1/20
220062
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.2/20
220113
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.3/20
220167
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.4/20
220210
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.5/20
220280
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.6/20
220334
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.7/20
220375
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.8/20
220419
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.9/20
220481
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.10/20
220529
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.11/20
220581
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
08.04.2021
Predmet: monitor.spotr.ener.12/20
221002
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
06.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 1/21
221050
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
06.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 2/21
221113
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
06.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 3/21
221190
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
06.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 4/21
221253
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
07.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 5/21
221312
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
12.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 6/21
221376
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
12.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 7/21
221432
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
04.11.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 8/21
221497
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 9/21
221559
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 10/21
221619
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
01.01.2022
Predmet: monitor.ver.bud. 11/21
222003
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
22.05.2022
Predmet: monit.ver.bud. 1/22
222064
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
22.05.2022
Predmet: monit.ver.bud. 2/22
222126
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
22.05.2022
Predmet: monit.ver.bud. 3/22
222217
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
25.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 4/22
222279
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
25.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 5/22
222345
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
26.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 6/22
222415
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
30.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 7/22
222500
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
30.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 8/22
222558
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
30.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 9/22
222624
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
30.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 10/22
222687
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
30.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 11/22
222745
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
21.03.2023
Predmet: monit.ver.bud. 12/22