Dokumenty:
zobraziť na stránke
218734
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 171,87 EUR
01.05.2019
Predmet: zneškod.KO
218733
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,11 EUR
01.05.2019
Predmet: prenájom roh. Oú 12/18
218732
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ prenájom roh. 12/18
218731
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ČOV 12/2018
218730
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,19 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218729
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218728
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218727
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
132,48 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218726
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
93,26 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218725
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,88 EUR
01.05.2019
Predmet: telefón 12/18 Oú+MŠ
218724
faktúra
RS MARKER, s.r.o.
50921274
20,00 EUR
01.05.2019
Predmet: fotogr.ustanov.OZ
218723
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
720,75 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
218722
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
69,60 EUR
01.05.2019
Predmet: opr.auta-palivový okruh
218721
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
692,36 EUR
01.05.2019
Predmet: zimná údržba ciest
218720
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
100,01 EUR
01.05.2019
Predmet: práv.sl.12/2018
218719
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: prepr.Oslianka
218718
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: služby eGov-Zmluvy 2019
218717
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 kino
218716
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,73 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 Šatne
218715
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-161,06 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017