organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
18.03.2019
Predmet: internet
52/2019
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
37,68 EUR
18.03.2019
Predmet: prenájom plošiny
53/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
18.03.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
54/2019
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
263,89 EUR
18.03.2019
Predmet: kancelárske potreby
55/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
67,32 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
56/2019
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
18.03.2019
Predmet: dátové služby
57/2019
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
252,00 EUR
18.03.2019
Predmet: tašky LDPE
58/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
122,40 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
59/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
473,64 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
60/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
175,41 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
61/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 256,33 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
62/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
30,00 EUR
18.03.2019
Predmet: seminár - poplatok
63/2019
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
180,00 EUR
18.03.2019
Predmet: revízia komínov
64/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
365,40 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
65/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
43,87 EUR
18.03.2019
Predmet: tovar - bufet
66/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
67/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,71 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
68/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,45 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
69/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,64 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
70/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.03.2019
Predmet: VUC NET
71/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,86 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
72/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
702,96 EUR
18.03.2019
Predmet: vodné a stočné
73/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
42,59 EUR
18.03.2019
Predmet: čistenie kobercov
74/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
112,80 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
75/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
508,86 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
14/2019
zmluva
KRIŠKO s.r.o.
44496362
0,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Odborná kontrola prenosných hasiacich prístrojov
15/2019
zmluva
Raslen s.r.o.
36457817
0,00 EUR
01.04.2019
Predmet: dodávka chleba a pečiva
13/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
60,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školský internát (handra Milada 14 ks, Jar 15 ks, Floor 7 ks, Fixinela 2 ks).
14/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
260,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre podnikateľskú činnosť podľa prílohy.
15/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
560,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školu podľa priloženej prílohy.
16/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
550,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školskú jedáleň podľa priloženej prílohy.
17/2019
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás ceny na súťaž "MLM 2019", ktorá sa uskutoční dňa 12.4.2019.
18/2019
objednávka
PEGAS J&M s.r.o.
46690077
300,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás stravu - obedy pre 50 osôb na deň 12.4.2019.
19/2019
objednávka
Matúš Jendreas
46487115
1 000,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom mobiliáru dňa 12.4.2019 - súťaž "MLM 2019".
20/2019
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
45,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie kľučky okennej bielej v počte 10 ks.
21/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
80,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie kanalizácie pred školou.
22/2019
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás Zbieku zákonov SR, ročník 2019 - 2. preddavok.
76/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 810,90 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn 2/2019
77/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 147,08 EUR
16.04.2019
Predmet: elektrická energia
78/2019
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
16.04.2019
Predmet: služby na lyžiarskom kurze
79/2019
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
16.04.2019
Predmet: lyžiarsky výcvik
80/2019
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
300,00 EUR
16.04.2019
Predmet: preprava žiakov
81/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
207,00 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn ŠJ
82/2019
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
16.04.2019
Predmet: program - bufet
83/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
16.04.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
84/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
16.04.2019
Predmet: internet
85/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
281,05 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
86/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
451,53 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
87/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
532,86 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
88/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
186,24 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
89/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
242,42 EUR
16.04.2019
Predmet: tovar - bufet
90/2019
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
199,50 EUR
16.04.2019
Predmet: protokoly o vyradení
91/2019
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 320,00 EUR
16.04.2019
Predmet: recertifikačný audit ISO
92/2019
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
216,00 EUR
16.04.2019
Predmet: inzercia
93/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
16.04.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
94/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
95/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
16.04.2019
Predmet: revízia EPS
96/2019
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
77,00 EUR
16.04.2019
Predmet: väzba Z.z.
97/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,32 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
98/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
153,00 EUR
16.04.2019
Predmet: tonery
99/2019
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
31,56 EUR
16.04.2019
Predmet: reproduktory
100/2019
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
50200950
40,00 EUR
16.04.2019
Predmet: členský poplatok
101/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 126,68 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
102/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
104,51 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
103/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
25,00 EUR
16.04.2019
Predmet: odborný seminár
104/2019
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
324,07 EUR
16.04.2019
Predmet: monitor 3ks
105/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
549,48 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
106/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
239,65 EUR
16.04.2019
Predmet: tovar - bufet
107/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
258,17 EUR
16.04.2019
Predmet: pranie posteľného prádla
108/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
16.04.2019
Predmet: servis výťahov
109/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
186,22 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
110/2019
faktúra
Martin Goliaš
33905177
282,96 EUR
16.04.2019
Predmet: nákup kávy
111/2019
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
16.04.2019
Predmet: predplatné časopisa
112/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
857,58 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
115/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
190,15 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
116/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
482,63 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
117/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,43 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
118/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,06 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
119/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,74 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
120/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
16.04.2019
Predmet: VUC NET