Dokumenty:
zobraziť na stránke
5104301565
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 212,12 EUR
16.01.2020
Predmet: stravné lístky
50/2019/501
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest
196,75 EUR
16.01.2020
Predmet: zimná údržba
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
16.01.2020
Predmet: freesat
20190146
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
30.12.2019
Predmet: za činnosť zodpovednej osoby
122/2019
faktúra
Základná škola internátna
8,14 EUR
30.12.2019
Predmet: rež.nákl.obedy uč. MŠ a zamestnancom
121/2019
faktúra
Základná škola internátna
13,86 EUR
30.12.2019
Predmet: obedy uč. MŠ a zamestnancom
124/2019
faktúra
Základná škola internátna
155,40 EUR
30.12.2019
Predmet: rež.nákl.cudzím stravníkom
123/2019
faktúra
Základná škola internátna
246,60 EUR
30.12.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
120/2019
faktúra
Základná škola internátna
97,44 EUR
30.12.2019
Predmet: režijné nákl.cudzím stravníkom
119/2019
faktúra
Základná škola internátna
70,56 EUR
30.12.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
19VF226
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
607,50 EUR
30.12.2019
Predmet: protipožiarne dvere
2191303136
faktúra
STVPS a.s.
87,91 EUR
30.12.2019
Predmet: vodné-stočné 8 byt.jednotka
2191303135
faktúra
STVPS a.s.
17,29 EUR
30.12.2019
Predmet: vodné-stočné kultúrny dom
2191303124
faktúra
STVPS a.s.
33,14 EUR
30.12.2019
Predmet: vodné-stočné zdravotné stredisko
2191303123
faktúra
STVPS a.s.
57,65 EUR
30.12.2019
Predmet: vodné-stočné 9 byt.jednotka
2191303122
faktúra
STVPS a.s.
18,73 EUR
30.12.2019
Predmet: vodné-stočné Dom smútku
2191303121
faktúra
STVPS a.s.
11,53 EUR
30.12.2019
Predmet: vodné-stočné Dom služieb
2191303118
faktúra
STVPS a.s.
262,30 EUR
30.12.2019
Predmet: vodné-stočné 17 byt.jednotka
2191303127
faktúra
STVPS a.s.
270,95 EUR
30.12.2019
Predmet: vodné- stočné 12 byt.jednotka
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
158,86 EUR
30.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
82019
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
107,60 EUR
18.12.2019
Predmet: odmena skladníka CO rok 2019
142019
faktúra
Mgr. Július Nagy
41,50 EUR
18.12.2019
Predmet: režijné náklady v ZS
132019
faktúra
MUDr. Ján Jakab
377,06 EUR
18.12.2019
Predmet: režijné náklady v ZS
122019
faktúra
J_Praktik s.r.o.
391,43 EUR
18.12.2019
Predmet: režijné náklady v ZS
112019
faktúra
MUDr. Alica Rigóová
353,79 EUR
18.12.2019
Predmet: režijné náklady v ZS
102019
faktúra
G.O.MED, s.r.o.
585,20 EUR
18.12.2019
Predmet: nájom za nebytové priestory v ZS
92019
faktúra
G.O.MED, s.r.o.
346,04 EUR
18.12.2019
Predmet: režijné náklady v ZS - G.O.MED
162019
faktúra
Metal Servis Recycling s.r.o.
96,69 EUR
18.12.2019
Predmet: odovzdaný elektroodpad
152019
faktúra
ŽP EKO QELET a.s.
294,85 EUR
18.12.2019
Predmet: kovový šrot
19070083
faktúra
Pixi s.r.o.
325,00 EUR
18.12.2019
Predmet: kalendáre, pozdravy
293/2019
faktúra
Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS
195,00 EUR
18.12.2019
Predmet: inzerát - výberové konanie
201970
faktúra
JUDr. Mária Belláková, advokát
100,00 EUR
18.12.2019
Predmet: právne služby november
22008425
faktúra
NOMI land
349,00 EUR
16.12.2019
Predmet: školské potreby
8248452870
faktúra
Slovak Telecom
73,48 EUR
16.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
952019
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
16.12.2019
Predmet: poradenská činnosť ČOV
191226
faktúra
KRAJSPOL SK, s.r.o
1 008,00 EUR
16.12.2019
Predmet: plošinová váha
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
424,92 EUR
10.12.2019
Predmet: poistenie majetku
419346
faktúra
eGov-Systems s.r.o.
48,00 EUR
10.12.2019
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2020
419432
faktúra
eGov-Systems s.r.o.
48,00 EUR
10.12.2019
Predmet: eGov-Obstaravania rok 2020
2019059
faktúra
Energetické certifikáty s.r.o.
300,00 EUR
10.12.2019
Predmet: projektová dokumentácia
117/2019
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
10.12.2019
Predmet: režijné náklady na MŠ 4.Q
2019417
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
425,55 EUR
06.12.2019
Predmet: inštalačný materiál, tovar
5919033273
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
165,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
901287255
faktúra
Slovenská pošta a.s.
10,80 EUR
06.12.2019
Predmet: Predškolská výchova - predplatné
2019/024A
faktúra
Ness.Imex s.r.o.
151 200,00 EUR
06.12.2019
Predmet: kolesový traktor s príslušenstvom
10190871
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
05.12.2019
Predmet: právne služby november
7224011
faktúra
Inprost, s.r.o.
93,60 EUR
05.12.2019
Predmet: Obecné noviny - predplatné
1910007948
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
180,86 EUR
05.12.2019
Predmet: elektrika
20190138
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
05.12.2019
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
5309926009
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
21,58 EUR
05.12.2019
Predmet: vyúčtovanie elektriky 17 b.j.
2238821
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
38,90 EUR
05.12.2019
Predmet: optický valec, toner
8697118307
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
05.12.2019
Predmet: zemný plyn
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
05.12.2019
Predmet: freesat Denný stacionár
192224
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
201,20 EUR
05.12.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
192225
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
49,20 EUR
05.12.2019
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
192226
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
187,24 EUR
05.12.2019
Predmet: zber,preprava a váženie KO
204190515
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
05.12.2019
Predmet: mesačný poplatok WEB GIS
220190769
faktúra
Baribal s.r.o.
201,20 EUR
27.11.2019
Predmet: školské pomôcky
11017919
faktúra
POIMEX s.r.o.
237,78 EUR
26.11.2019
Predmet: mikulášske balíčky
1356/2019
faktúra
SEBO TRADE s.r.o.
205,77 EUR
26.11.2019
Predmet: mikulášske balíčky
652019
faktúra
Ing. Igor Kokavec-K.ING
262,62 EUR
22.11.2019
Predmet: dodávka trvalého dopravného značenia
20190650
faktúra
Peter Jámbor -JÁMBI
135,00 EUR
22.11.2019
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
201927834
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
80,07 EUR
22.11.2019
Predmet: toner
22006687
faktúra
NOMIland, s.r.o.
128,70 EUR
21.11.2019
Predmet: školské pomôcky
10839
faktúra
Citybikes, s.r.o.
144,90 EUR
21.11.2019
Predmet: doplatok za trojrýchlostnú trojkolku
2019073
faktúra
Milán Koháry-GEOMK
227,00 EUR
21.11.2019
Predmet: geometrický plán
8246242772
faktúra
Slovak Telecom
73,48 EUR
19.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
150,44 EUR
19.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby
22006687
faktúra
NOMIland
128,70 EUR
19.11.2019
Predmet: školské pomôcku
1911009
faktúra
MK hlas s.r.o.
2 396,99 EUR
14.11.2019
Predmet: VM Florian - pripojenie k miestnemu rozhlasu a k internetu
173/19
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
631,20 EUR
14.11.2019
Predmet: inštalačný materiál
19181
faktúra
Gabriel Zachar PEGA PLAST
55,00 EUR
14.11.2019
Predmet: bezpečnostná vložka do dverí
19115695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
12.11.2019
Predmet: správa a fungovanie siete
201960
faktúra
JUDr. Mária Belláková, advokát
100,00 EUR
12.11.2019
Predmet: právne služby október
1910007474
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
136,56 EUR
12.11.2019
Predmet: vyúčtovanie elektriky
SK10494
faktúra
ALS SK, s.r.o.
47,80 EUR
12.11.2019
Predmet: odpadová voda - odber
2019278
faktúra
BARETTI s.r.o.
125 676,00 EUR
07.11.2019
Predmet: stavebné práce "Rekonštrukcia Domu smútku v obci Veľká Čalomija"
101/2019
faktúra
Základná škola internátna
263,44 EUR
06.11.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
100/2019
faktúra
Základná škola internátna
448,56 EUR
06.11.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
99/2019
faktúra
Základná škola internátna
28,12 EUR
06.11.2019
Predmet: režijné náklady obedy uč. a zam. MŠ