Dokumenty:
zobraziť na stránke
110054
faktúra
Sekos, Ing. Mikuláš Sekerec
33750670
903,52 EUR
24.03.2011
Predmet: DB guľatina
110048
faktúra
Sekos, Ing. Mikuláš Sekerec
33750670
2 630,32 EUR
24.03.2011
Predmet: DB guľatina
110046
faktúra
Molnár - Sujak Ján
504,14 EUR
24.03.2011
Predmet: palivové drevo
110036
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
1 786,72 EUR
24.03.2011
Predmet: listnatá vláknina
110035
faktúra
BSP - trans s.r.o.
36685488
1 246,38 EUR
24.03.2011
Predmet: BK, DB guľatina, vláknina
110032
faktúra
Miroslav Dráb
34292586
1 013,41 EUR
24.03.2011
Predmet: BK vláknina
110030
faktúra
LESOPARTNER spol. s.r.o.
36179582
2 447,95 EUR
24.03.2011
Predmet: BK guľatina
110024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
7 140,60 EUR
24.03.2011
Predmet: preplatenie elektriky
110020
faktúra
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
1 064,40 EUR
24.03.2011
Predmet: DB guľatina
110019
faktúra
CONTI-PLUS s.r.o.
36466492
2 047,32 EUR
24.03.2011
Predmet: DB guľatina
110017
faktúra
Otília Smolnická - TEMPUS
32701438
829,03 EUR
24.03.2011
Predmet: vláknina
1/2011
zmluva
Magyar Ján
30311004
0,00 EUR
24.03.2011
Predmet: zmluva o dielo v pestovnej a ťažbovej činnosti s UKT v lesných obvodoch obce
8/2011
zmluva
Miroslav Dráb
34292586
24.03.2011
Predmet: nadmerná BK guľatina 100 m3, vláknina
7/2011
zmluva
BSP - trans s.r.o.
36685488
24.03.2011
Predmet: nadmerná BK guľatina, DB, BK vláknina
6/2011
zmluva
LESOPARTNER spol. s.r.o.
36179582
24.03.2011
Predmet: odber BK vlákniny
47000000050/24.01.2011
zmluva
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
11 250,00 EUR
24.03.2011
Predmet: objednávka dodávok vlákniny
4/2011
zmluva
Sekos, Ing. Mikuláš Sekerec
33750670
24.03.2011
Predmet: zmluva o odbere dreviny
3/2011
zmluva
BGP s.r.o.
36590185
24.03.2011
Predmet: zmluva o odbere dreviny
2/2011
zmluva
CONTI-PLUS s.r.o.
36466492
24.03.2011
Predmet: zmluva o dodávke dreviny
1/2011
zmluva
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
24.03.2011
Predmet: zmluva na odber dreviny
5/2011
zmluva
Otília Smolnická - TEMPUS
32701438
36,67 EUR
24.03.2011
Predmet: zmluva o odbere dreviny 50 m3
20110006
objednávka
Pavol Petrik
41452232
760,00 EUR
24.03.2011
Predmet: deratizácia rómskej osady s preškolením
20110004/1
objednávka
AFSPIN
36176966
15.03.2011
Predmet: vykonanie pravidelnej ročnej odbornej technickej prehliadky zabezpečovacieho systému
20110003
objednávka
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
15.03.2011
Predmet: vývoz a uloženie komunálneho odpadu na rok 2011
20110002
objednávka
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
15.03.2011
Predmet: prenájom VKK kontajnerov pre obec
20110001
objednávka
Východoslovenská vodárenská spol.
36570460
15.03.2011
Predmet: celoročný vývoz žúmp
20110004
objednávka
OTO LUKÁČ
45666504
7 500,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Oprava podláh a maľovanie MŠ
20110201
zmluva
AR-PROJEKTSTAV, s.r.o.
44829655
3 000,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Projektová dokumentácia - Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ v obci JASOV
2
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
160,00 EUR
08.03.2011
Predmet: O poskytovaní služieb
1
zmluva
JUDr. Peter Paulinský, advokát
42239630
200,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Poskytovanie právnej pomoci
20100019
objednávka
OTO LUKÁČ
45666504
5 000,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Práce na budovách obce
101000242011
faktúra
TD, s.r.o. Veterinárna a pohotovostná asanácia
36202738
571,04 EUR
03.03.2011
Predmet: Odhyt túlavých psov
5711001004
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
504,73 EUR
03.03.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
2220001714
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
5 954,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Elektrina
5711001046
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 296,18 EUR
03.03.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
80328706
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
501,22 EUR
03.03.2011
Predmet: Kancelárske potreby
22011
faktúra
OTO LUKÁČ
45666504
2 339,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Práce na budovách obce
7221967243
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
529,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Platba za plyn
12011
faktúra
OTO LUKÁČ
45666504
2 729,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Práce na sociálnych domoch
1002193
faktúra
J.P. STAV spol. s.r.o.
36183792
88 666,36 EUR
03.03.2011
Predmet: Stavebné práce
2011011
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 017,60 EUR
03.03.2011
Predmet: Stavebný dozor pri rekonštrukcii ZŠ
5711001091
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 629,42 EUR
03.03.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
20110007
faktúra
STONEXPERT s.r.o.
36798215
31 200,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Rekonštrukčné práce
20110201
faktúra
AR-PROJEKTSTAV, s.r.o.
44829655
1 000,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Projekčné práce
20110006
faktúra
STONEXPERT s.r.o.
36798215
7 142,39 EUR
03.03.2011
Predmet: Výkopové práce
110015
faktúra
Gašpar Juraj
280,08 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110014
faktúra
BGP s.r.o.
36590185
560,16 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110013
faktúra
Cirnerová Eva
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110012
faktúra
Schwartz Helmut
336,10 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110010
faktúra
Mértenová Mária
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110009
faktúra
Kandík Štefan
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110008
faktúra
Kompuš Dionýz
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110007
faktúra
Stanko Ján
224,06 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110006
faktúra
Benko Pavel
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110005
faktúra
Hanigovský Miroslav
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110004
faktúra
Rudňanský Ján
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110003
faktúra
Kundt Mikuláš
41912047
420,12 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110002
faktúra
Obec Jasov
00324264
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110001
faktúra
Bálint Ondrej
560,16 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drev
39/2010
faktúra
Mikuláš Kundt
41912047
56,00 EUR
04.02.2011
Predmet: Prepravné služby
2/2011
faktúra
Mikuláš Kundt
41912047
89,60 EUR
04.02.2011
Predmet: Zber a odvoz odpadu
1/2011
faktúra
Mikuláš Kundt
41912047
541,35 EUR
04.02.2011
Predmet: Prepravné služby
0042011
faktúra
MOLDOM
36902080
66,90 EUR
04.02.2011
Predmet: Kalendár
0512023444
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
63,40 EUR
03.02.2011
Predmet: Havarijné poistenie
2011012
faktúra
TEMOL, s.r.o.
31732763
96,00 EUR
03.02.2011
Predmet: PD rozvodu plynu
2111000908
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
03.02.2011
Predmet: Poistenie majetku OcÚ
2111000908
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
23,22 EUR
03.02.2011
Predmet: Poistné majetku OcÚ
2111001008
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
235,98 EUR
03.02.2011
Predmet: Poistenie budovy ZŠ
3552023411
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
60,15 EUR
03.02.2011
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
6500001868
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
24,19 EUR
03.02.2011
Predmet: Poistenie strojov, elektroniky
2220001728
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
2 381,00 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za elektriku
7100717326
faktúra
T-Com Slovak Telecom
35763469
15,89 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za telefón
201115
faktúra
Združenie obecných lesov SR
31913814
108,07 EUR
02.02.2011
Predmet: členský príspevok na rok 2011
8291739316
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
31,00 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za telefón
2220001728
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
4 719,95 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za elektriku
2010/660
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
98,76 EUR
02.02.2011
Predmet: výkon funkcie technika PO
3009035213
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
459,53 EUR
02.02.2011
Predmet: stravné lístky
9721805736
faktúra
T-Com
35763469
141,93 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefón
947111
faktúra
HEPEX-Slovakia, s.r.o.
34128352
41,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Ubytovanie Bratislava
90207
faktúra
Mäso-údeniny Helena Ničová
32705646
273,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Vianočné poukážky pre dôchodcov