organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
018/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Platba za elektrickú energiu za mesiac január 2019
017/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Úhrada za plyn za január 2019
016/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
342,90 EUR
11.02.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2019 (270x 1,27€)
015/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
91,80 EUR
11.02.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2019 (270x 0,34€)
014/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
118,80 EUR
11.02.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (33ks á 3,60€)
013/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
256,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január 2019 (32h á 8€)
012/19
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
459,55 EUR
11.02.2019
Predmet: Oprava kanalizácie so zatekaním
zmluva o spolupraci
zmluva
Evanjelická spojená škola - gymnázium J.Tranovského
37575650
12,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
009/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
129,92 EUR
06.02.2019
Predmet: Tonery Toshiba E-studio 233; Canon C2220i; LJ M1132 MFP, HP LJ 2035; M1522nf; Phaser 3020; P2055dn
dodatok č.2
dodatok
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
2,43 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmena ceny jedla - zamestnávateľ 1,34€ á 1 jedlo; SF = 0,40€; zamestnanec á 0,69€
008/2019
objednávka
Acapo, s.r.o.
36414123
140,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
007/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
118,80 EUR
01.02.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (33ks á 3,60€)
1
dodatok
Mahútová Dagmar
41416571
8,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Zvýšenie dohodnutého rozsahu na 11h týždenne
011/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
211,20 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie dodávky listu s vodotlačou 1000ks
006/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh PČ 1ks
005/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
zmluva o vykone PZS
zmluva
Gajos, s.r.o.
36376981
75,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
zmluva o spolupráci
zmluva
Gymnázium M.Hattalu
00160822
12,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
010/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2018
009/19
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
434,40 EUR
24.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby: Tlačivá A6,A7 200listov 10ks; Euroobal A4 100 listov 10ks; lepiaca páska 19mmx33m 10ks; páska 48mmx66m 5ks; lepidlo v tyčinke Pritt 12ks; obálka B4 20ks; papier A4/80g/500listov 75ks; rýchloviazač A4 40ks; spony 33mm/100ks 12bal; zakladač A4/40mm 4ks; zakladač A4/50mm 5ks; zakladač A4/75mm 20ks; zakladač A4/80mm 22ks, aktovka na spisy