Dokumenty:
zobraziť na stránke
219215
faktúra
Ján Korvas
35254076
70,00 EUR
09.12.2019
Predmet: pretláč.kanaliz.v obci
219214
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výroba plagátu-obec.uprat
219213
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
346,30 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219212
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
168,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku-cesta Dúbrav.
219211
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
25,92 EUR
09.12.2019
Predmet: inzercia
219210
faktúra
Jozef Smrhola - Olymp
32581190
461,88 EUR
09.12.2019
Predmet: rekl.pred.-pero s potl.
219204
faktúra
Anton Straka
35185554
141,50 EUR
09.12.2019
Predmet: staveb.mater.
219203
faktúra
2U s.r.o.
17315786
52,32 EUR
09.12.2019
Predmet: vlajky pomník
219202
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-detské ihrisko-zostava
219201
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
679,08 EUR
09.12.2019
Predmet: mont.stĺpikov
219200
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
46,00 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-Škol.58
219199
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
92,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výmena vypínačov,svietid.
219198
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: porad. VO 1-3/19
219197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.4/19 ČOV,VO,Dom sm.
219196
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 4/19 TJ Slovan
219195
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 4/19
219194
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 TJ Slovan
219193
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 MŠ
219192
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 Oú
219191
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 KD