Dokumenty:
zobraziť na stránke
216510
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
33,00 EUR
29.12.2016
Predmet: prenajom kam.sys.10/2016
216577
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
10,00 EUR
29.12.2016
Predmet: servis digit.hodín
216578
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
33,00 EUR
29.12.2016
Predmet: prenajom kam.syst.11/16
217081
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
99,00 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom kam.sys.1-2/17
217372
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
198,00 EUR
29.12.2017
Predmet: pren.kam.sys.3-8/2017
217597
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
132,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prenaj.KS 9-12/2017
2024/080
objednávka
Norbert Straka
47637293
240,00 EUR
14.12.2024
Predmet: skákací hrad MŠ
224205
faktúra
Norbert Straka
47637293
240,00 EUR
14.12.2024
Predmet: prenájom skákac.hradu MŠ
2024/099
objednávka
Norbert Straka
47637293
400,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom atrakcií Medzihorie
224270
faktúra
Norbert Straka
47637293
400,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom atrakcií Medziho
2025/077
objednávka
Norbert Straka, Janka Kráľa 1167/30, 95806 Partizánske
47637293
50,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Prenájom - skák.hrad MDD
2021/168
objednávka
Tomáš Hula
47688769
381,21 EUR
31.12.2021
Predmet: lavička kovová
221509
faktúra
Tomáš Hula
47688769
381,21 EUR
31.12.2021
Predmet: lavička kovová
2021/013
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
57,54 EUR
06.09.2021
Predmet: OPP testovanie
2021/060
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
500,02 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ - OPP
221022
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
57,54 EUR
06.09.2021
Predmet: OOP testovanie Covid
221222
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
500,02 EUR
07.09.2021
Predmet: MŠ-OPP
2022/054
objednávka
BORTEX,s.r.o.
47711671
496,61 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ OPP
222192
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
496,61 EUR
22.05.2022
Predmet: OPP MŠ
2023/036
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
446,62 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ OPP
223337
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
446,62 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ OPP
2023/113
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
223524
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
2024/193
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
818,60 EUR
19.01.2025
Predmet: OPP Oú
224551
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
818,60 EUR
03.03.2025
Predmet: OPP Oú
2025/029
objednávka
BORTEX, s.r.o., Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo
47711671
984,00 EUR
14.03.2025
Predmet: OOPP
2022/027
objednávka
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
2 550,00 EUR
22.05.2022
Predmet: výrub stromov
222093
faktúra
Patrik Dobrota City Trees
47720719
2 550,00 EUR
22.05.2022
Predmet: výrub stromov TJ Slovan
2017/147
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
24,36 EUR
29.12.2017
Predmet: opr. Multicar
217435
faktúra
MULTICARTEAM Iveta Csizmaziová
47729970
24,36 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.Multicar-pres.vidličk
2018/256
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
57,30 EUR
31.12.2018
Predmet: opr. multicary
218695
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
57,30 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. multicary
2019/134
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
41,52 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. multicar-hriadeľ spiatočky
219350
faktúra
MULTICARTEAM Iveta Csizmaziová
47729970
41,52 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.multicary-hriadeľ
2019/239
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
40,32 EUR
05.01.2020
Predmet: náhr.diel Multicara
219702
faktúra
MULTICARTEAM Iveta Csizmaziová
47729970
40,32 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.auta-tryska
219726
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
23,64 EUR
17.02.2020
Predmet: lanko tachometra
2020/026
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
56,64 EUR
25.04.2020
Predmet: opr. multicar
2020/027
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
61,20 EUR
25.04.2020
Predmet: opr.multicar
220036
faktúra
Iveta Csizmaziová
47729970
56,64 EUR
25.04.2020
Predmet: náhr.diely multicar
220037
faktúra
Iveta Csizmaziová
47729970
61,20 EUR
25.04.2020
Predmet: náhr.diely multicar
2016/98
objednávka
XM Net s.r.o.
47754095
67,80 EUR
24.08.2016
Predmet: odpudzovač hlodavcov
216394
faktúra
XM Net s.r.o.
47754095
67,80 EUR
24.08.2016
Predmet: odpudzovač hlodavcov
215154
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
19,90 EUR
15.04.2015
Predmet: Mš prezentacie - CD
2015/042
objednávka
Microitem v.o.s.
47779110
15.04.2015
Predmet: 2. diel prezentácie - CD
2015/132
objednávka
Microitem v.o.s.
47779110
39,80 EUR
30.10.2015
Predmet: učebné pomôcky MŠ
215476
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
39,80 EUR
30.10.2015
Predmet: učebné pomôcky
1738.
zmluva
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
350,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Kúpna zmluva ,,Prenosná motorová striekačka´´
2017/91
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
150,00 EUR
29.12.2017
Predmet: servis striekačky DHZ
2018/176
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
3 025,00 EUR
30.12.2018
Predmet: DHZ-náhradné diely na striekačku
218446
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
3 025,00 EUR
30.12.2018
Predmet: DHZ-náhrad.diely has.stri
2020/149
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
1 996,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.hasič.striekačky
220577
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
1 996,80 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-opr. has.striekačky
2021/136
objednávka
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
2 100,00 EUR
12.09.2021
Predmet: DHZ-náhrad. diely pož. striekačka
221411
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
2 100,00 EUR
12.09.2021
Predmet: DHZ-náhrad.diely striekač
2024/176
objednávka
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
16.12.2024
Predmet: DHZ náhrad. diely PS12
224521
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
01.01.2025
Predmet: náhr. diely DHZ PS12
2020/134
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
414,12 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
220595
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
414,12 EUR
08.04.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2021/034
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
49,45 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
221074
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
49,45 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
2021/208
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
13,90 EUR
31.12.2021
Predmet: knihy MŠ
221633
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
13,90 EUR
01.01.2022
Predmet: MŠ učeb.pomôcky
2023/058
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
999,53 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223303
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
999,53 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
2024/138
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 544,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224393
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 544,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2025/026
objednávka
Hravá škôlka s.r.o., Žižková 4D, 04001 Košice
47802278
997,00 EUR
14.03.2025
Predmet: MŠ učebné pomôcky
225050
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
997,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2019/112
objednávka
Zarucene.sk
47814586
12,80 EUR
09.12.2019
Predmet: ručičkový vpichový teplomer BRO
219297
faktúra
Zarucene.sk
47814586
12,80 EUR
09.12.2019
Predmet: ručičkový vpich.teplomer
2020/144
objednávka
TM NET s.r.o.
47816775
43,90 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.osvetl.
220553
faktúra
TM Net s.r.o.
47816775
43,90 EUR
31.12.2020
Predmet: led žiarovky-osvetl.
2021/142
objednávka
ELAN GROUP, s.r.o.
47821558
103,80 EUR
04.11.2021
Predmet: ochranný oblek
221532
faktúra
ELAN GROUP, s.r.o.
47821558
103,80 EUR
31.12.2021
Predmet: ochranné obleky Covid
2022/154
objednávka
Lipatech SK s.r.o.
47867329
751,20 EUR
30.12.2022
Predmet: hliníková rampa amfit.
222464
faktúra
Lipatech SK s.r.o.
47867329
751,20 EUR
30.12.2022
Predmet: rampa amfit.
2017/162
objednávka
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
29.12.2017
Predmet: projekcia filmu
217517
faktúra
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
29.12.2017
Predmet: projekcia filmu Malý prin
2019/167
objednávka
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekcia filmu