Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/40
objednávka
PROagility s.r.o.
46347372
175,00 EUR
31.03.2017
Predmet: lajnovačka na vápno
225009
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
250,00 EUR
13.03.2025
Predmet: rekl. predmety
2025/008
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
250,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Reklamné predmety
223574
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. pred.
2023/127
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: reklamné predmety
222370
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
450,00 EUR
26.12.2022
Predmet: rekl.pred. 100. výr.TJ Sl
2022/122
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
450,00 EUR
26.12.2022
Predmet: reklam. predmety 100. výr. TJ Slovan
222157
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
387,00 EUR
22.05.2022
Predmet: reklam.pred.
2022/078
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
387,00 EUR
22.05.2022
Predmet: reklamné predmety
221209
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
349,00 EUR
06.09.2021
Predmet: reklam.predmety
2021/067
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
349,00 EUR
06.09.2021
Predmet: reklamné predmety
220043
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
25.04.2020
Predmet: reklam.mater.
2020/028
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety v kazetách
219174
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
430,00 EUR
09.12.2019
Predmet: rekl.mater.
2019/012
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
430,00 EUR
09.12.2019
Predmet: reklamné predmety
218586
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.predm.
2018/223
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
31.12.2018
Predmet: reklamné predmety
218492
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reklamné predmety
2018/194
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reklamné predmety
218405
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
29.09.2018
Predmet: rekl.pred.
2018/152
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
355,00 EUR
19.07.2018
Predmet: reklamné predmety
218225
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: rekl.pred.
2018/148
objednávka
Kovo-prima
46333461
4 240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena WC MŠ
2018/123
objednávka
Mgr. Branislav Čukan
46333461
400,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Divadlo pri kolkárni
2018/078
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: darčekové predmety, magnetky,...
212397
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
111,60 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-učebné pomôcky
216285
faktúra
OZY s.r.o.
46322540
246,38 EUR
29.06.2016
Predmet: šmýkačka Pekár.
2016/56
objednávka
OZY s.r.o.
46322540
246,38 EUR
09.06.2016
Predmet: šmýkačka
223336
faktúra
Marián Dzian
46308334
89,00 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. fasády TJ Slovan
2023/060
objednávka
Marián Dzian
46308334
89,00 EUR
07.08.2023
Predmet: opr. fasády TJ Slovan
222444
faktúra
Dzian Marián
46308334
410,00 EUR
30.12.2022
Predmet: osadenie lapač lôpt TJ Sl
222443
faktúra
Dzian Marián
46308334
436,00 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. podlahy TJ Slov
2022/142
objednávka
Marián Dzian
46308334
846,00 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. vnút. priest. TJ Slovan, lapače lôpt
222080
faktúra
Dzian Marián
46308334
900,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.práce WC TJ Slovan
2022/032
objednávka
Marián Dzian
46308334
900,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stavebné práce WC TJ Slovan
2021/197
objednávka
Marián Dzian
46308334
900,00 EUR
31.12.2021
Predmet: rekonštr.práce toaliet TJ Slovan
218423
faktúra
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
300,72 EUR
29.09.2018
Predmet: koberec do fitness
2018/173
objednávka
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
300,72 EUR
03.08.2018
Predmet: koberec fitness
218094
faktúra
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: podlah.krytina-ver.bud.ba
2018/041
objednávka
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: PVC - ver. budova
218707
faktúra
BERTMAN, s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
01.05.2019
Predmet: záhr.kompost.Zhodnoc.BRO
2236.
zmluva
BERTMAN s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201837104_Z
223363
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
246,00 EUR
31.12.2023
Predmet: propag. mater.
2023/069
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
246,00 EUR
31.12.2023
Predmet: propagačný mater.
222178
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
224,40 EUR
22.05.2022
Predmet: rekl.predmety s logom
2022/065
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
224,40 EUR
22.05.2022
Predmet: reklamné predmety 100. výročie futbalu
221148
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
220,60 EUR
06.09.2021
Predmet: reklam.predm.s logom
2021/051
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
220,60 EUR
06.09.2021
Predmet: reklamné predmety s logom
220044
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
319,20 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predm.
2020/024
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
319,20 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety s logom
216318
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
211,30 EUR
24.08.2016
Predmet: reklamné predmety
2016/77
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
211,30 EUR
24.08.2016
Predmet: reklamné predmety
215525
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
169,60 EUR
19.11.2015
Predmet: reklamné predmety
2015/141
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
169,60 EUR
19.11.2015
Predmet: reklamné predmety
222223
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
882,00 EUR
25.12.2022
Predmet: posilň.stroj fitnes
222171
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 940,00 EUR
22.05.2022
Predmet: náradie fitness
2022/047
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 940,00 EUR
22.05.2022
Predmet: fitness stroje TJ Slovan
218591
faktúra
CREATIV ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: záhrad.doplnky
2018/215
objednávka
CREATIVE ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: nákup drevín a porastov
217645
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
46112766
249,00 EUR
08.02.2018
Predmet: sporák Pekár.933/3
2017/209
objednávka
DATART INTERNATIONAL, a.s.
46112766
249,00 EUR
29.12.2017
Predmet: sporák
218124
faktúra
Michal Herda - Top Grass
46109277
15,00 EUR
17.04.2018
Predmet: doprava PVC
2018/070
objednávka
Michal Herda - Top Grass a Trans
46109277
15,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dovoz PVC
2025/068
objednávka
Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava
46106596
109,78 EUR
11.06.2025
Predmet: Knihy MŠ - Netreba sa školy báť
223135
faktúra
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
169,66 EUR
08.08.2023
Predmet: učebné pomôcky predšk.MŠ
2023/026
objednávka
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
169,66 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ učeb. pom. - knihy
225022
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
51,66 EUR
13.03.2025
Predmet: kontrola rozhl.ústredne
2025/017
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
51,66 EUR
13.03.2025
Predmet: Kontrola rozhl. ústredne
224115
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
390,00 EUR
22.04.2024
Predmet: oprava rozhlasu
2024/043
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
390,00 EUR
16.04.2024
Predmet: oprava rozhlasu
223358
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
538,32 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. rozhlas Ľubianka
2023/065
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
538,32 EUR
07.08.2023
Predmet: opr. rozhlasu Ľubianka
222463
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
285,12 EUR
30.12.2022
Predmet: oprava rozhlasu
2022/147
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
285,12 EUR
30.12.2022
Predmet: oprava rozhlasu
221339
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
157,92 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. rozhlasu
2021/109
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
157,92 EUR
12.09.2021
Predmet: oprava rozhlasu
221285
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
236,40 EUR
07.09.2021
Predmet: opr. rozhlasu
2021/099
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
236,40 EUR
06.09.2021
Predmet: oprava rozhlasu Ľubianka
220510
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
1 468,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.rozhlasu
2020/131
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
1 468,80 EUR
31.12.2020
Predmet: montáž BR prijímač, reproduktor