mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8098g-2019/00465
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
9,23 EUR
01.08.2019
Predmet: Chrómová tyč, materiál odd.TS
f8097g-2019/00474
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
314,48 EUR
01.08.2019
Predmet: Stavebný materiál
f8096g-2019/00480
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
349,60 EUR
01.08.2019
Predmet: Tlač Kremnických novín 07/2019
o3332g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
440,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Tlač Kremnických novín 07/2019, rozsah 12 strán, náklad 2700 ks
o3331g
objednávka
Weis s.r.o.
48330752
300,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Práce na elektronickom zariadení Horná Ves - revízia
o3330g
objednávka
Prvá dopravno mechanizačná Spoločnosť s.r.o.
36021091
130,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Oprava vozidla MAN - kuka /ZH 002BO/
o3329g
objednávka
IVO, spol. s.r.o.
36800911
1 840,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Práce na zavlažovacom systéme futbalového ihriska v Kremnici: odzimovanie systému, elektromateriál, montáž čerpacej techniky, pomocný materiál
z1448g - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zmluva
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
50349287
15 000,00 EUR
29.07.2019
Predmet: WiFi pre mesto Kremnica
f8095g-2019/00463
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
879,88 EUR
26.07.2019
Predmet: PHM
f8094g-2019/00471
faktúra
Horský hotel Minciar, s.r.o.
43787177
1 402,50 EUR
26.07.2019
Predmet: Ubytovanie detí počas detského tábora v termíne od 15.-19.07.2019
f8093g-2019/00473
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
40,50 EUR
26.07.2019
Predmet: Preprava detí dňa 15. a 19.07.2019 na trase Kremnica - Skalka
f8092g-2019/00472
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
51,60 EUR
26.07.2019
Predmet: Preprava detí na trase Kremnica-Skalka
f8091g-2019/00461
faktúra
MDana s.r.o.
51810841
30,54 EUR
26.07.2019
Predmet: Pracovné oblečenie
f8090g-2019/00459
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 296,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Práca strojom CAT 305, 36 hodín
f8089g-2019/00460
faktúra
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
474,32 EUR
26.07.2019
Predmet: Penetrácia
f8088g-2019/00467
faktúra
Branislav Králik
11928298
76,60 EUR
26.07.2019
Predmet: Kancelársky materiál
f8087g-2019/00466
faktúra
Branislav Králik
11928298
90,50 EUR
26.07.2019
Predmet: Kancelársky materiál
f8086g-2019/00468
faktúra
Branislav Králik
11928298
105,15 EUR
26.07.2019
Predmet: Kancelársky materiál
f8075g-2019/00469
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
210,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Za služby Relax centra Skalka detský tábor - dňa 10. a 12. 07.2019
f8074g-2019/00470
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
105,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Za služby Relax centra - detský tábor wellnes
f8073g-2019/00454
faktúra
Trnovsky s.r.o.
00151653
2 950,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Arboristické ošetrenie 4ks vybraných stromov
f8072g-2019/00462
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
978,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Tonery
f8071g-2019/00448
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
748,64 EUR
25.07.2019
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládke Horné Opatovce za 06/2019
f8070g-2019/00452
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
677,17 EUR
25.07.2019
Predmet: Za mobilné telefóny od 08.07.2019-07.08.2019
f8069g-2019/00455
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
495,60 EUR
25.07.2019
Predmet: Oprava motorového vozidla Škoda Yeti
f8068g-2019/00456
faktúra
MAT-obaly s.r.o.
36315303
287,99 EUR
25.07.2019
Predmet: PE vrecia
f8067g-2019/00457
faktúra
Daniel Friebert
34610863
202,43 EUR
25.07.2019
Predmet: Elektromateriál
f8066g-2019/00458
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
25,56 EUR
25.07.2019
Predmet: Za spotrebu vody a stočného : odberné miesta kolkáreň, atletické ihrisko
f8065g-2019/00453
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
734,11 EUR
25.07.2019
Predmet: Za poštové služby za 06/2019
f8064g-2019/00433
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
87,89 EUR
25.07.2019
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 26.03.2019-24.06.2019, odberné miesto MsÚ
f8063g-2019/00447
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
267,74 EUR
25.07.2019
Predmet: PHM
f8062g-2019/00450
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
25.07.2019
Predmet: Paušálny poplatok za 07/2019
f8061g-2019/00416
faktúra
MATADORFIX s.r.o.
31360394
504,30 EUR
25.07.2019
Predmet: Farba Zebrakryl 35 kg 5ks
f8060g-2019/00449
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
3 930,36 EUR
25.07.2019
Predmet: Za poskytnuté služby v odpadovom hospodárstve za 06/2019
f8059g-2019/90015
faktúra
Pavol Rajčan
34612165
3 000,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Montáž lanovej siete na Via ferrate komín
f8058g-2019/00423
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
271,48 EUR
25.07.2019
Predmet: zrážky
f8057g-2019/00436
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,17 EUR
25.07.2019
Predmet: telekomunikacné služby
f8056g-2019/00435
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,94 EUR
25.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
f8055g-2019/00425
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
239,60 EUR
25.07.2019
Predmet: vodné, stočné, zrážky
f8054g-2019/00441
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
45,36 EUR
25.07.2019
Predmet: vodné, stočné
f8053g-2019/00432
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 475,81 EUR
25.07.2019
Predmet: PHM
f8052g-2019/00444
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1,44 EUR
25.07.2019
Predmet: dodané služby
f8051g-2019/90014
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
200,00 EUR
25.07.2019
Predmet: geodetické práce
f8050g-2019/00415
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
25.07.2019
Predmet: telefonne služby
f8049-2019/00427
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
25.07.2019
Predmet: zal.platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky
f8048g-2019/00428
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3,57 EUR
25.07.2019
Predmet: spotreba materiálu za 06/2019
f8047g-2019/00430
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-2 459,45 EUR
25.07.2019
Predmet: dodávka elektriny
f8046g-2019/00437
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
40,82 EUR
25.07.2019
Predmet: vnútroštátna preprava
z1447g - Zmluva č. 1658/1182/6253/2019 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby SO: 510-01 preložka vodovodu DN 100 v km 0,040 - 0,110
zmluva
Slovenská republika - Slovenská správa ciest
003328
47,25 EUR
25.07.2019
Predmet: zriadenie vecného bremena v prospech Oprávneného z vecného bremena - bod 2 článku
f8045g-2019/90013
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
200,00 EUR
25.07.2019
Predmet: geodetické práce
f8044g-2019/00446
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
25.07.2019
Predmet: servisné služby na IKT
f8043g-2019/00419
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Systémová podpora - Urbis
f8042g-2019/00440
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
225,00 EUR
25.07.2019
Predmet: vodné, stočné, zrážky
f8041g-2019/00475
faktúra
AZ pneu s.r.o.
44912951
194,96 EUR
25.07.2019
Predmet: Pneumatiky 4ks
f8040g-2019/00438
faktúra
Alfréd Juríček - kamenár
14207532
192,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Zhotovenie zákazky mat. Wawa.
z1446g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 29/2019
zmluva
FRST CREW Kremnica, OZ
42301394
2 593,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Letný Big Air v meste Kremnica 2019
f8039g-2019/00445
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
24.07.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 06/2019
f8038-2019/00434
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
24.07.2019
Predmet: Monitoring vozidiel 06/2019
f8037g-2019/00429
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
78,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Náhradné tonery, odd.TS
f8036g-2019/00439
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
23,06 EUR
24.07.2019
Predmet: Vodné , odberné miesto Parkovisko stojan, obdobie 16.03-21.06.2019
f8035g-2019/00443
faktúra
Kremnický banícky spolok
42191751
17,90 EUR
24.07.2019
Predmet: Mesačný poplatok za VO 06/2019
f8034g-2019/00442
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
77,68 EUR
24.07.2019
Predmet: Stravné lístky za 06/2019
f8033g-2019/00409
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
155,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z tlačiarne za 06/2019
f8032g-2019/00407
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
134,10 EUR
24.07.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z tlačiarne za 06/2019
f8031g-2019/00408
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
120,14 EUR
24.07.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z tlačiarne za 06/2019
o3328g
objednávka
AZ pneu s.r.o.
44912951
195,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Pneumatiky Continental 4ks
f8030g-2019/00411
faktúra
ZENIT SK, s.r.o.
36307599
451,20 EUR
24.07.2019
Predmet: PMMA kupola kruhová
f8029g-2019/00414
faktúra
Daniel Friebert
34610863
46,20 EUR
24.07.2019
Predmet: materiál
f8028g-2019/00417
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
24.07.2019
Predmet: odborné služby GISPLAN III.štvrťrok 2019
f8027g-2019/00418
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
176,40 EUR
24.07.2019
Predmet: technická podpora a poskytovanie licencovaných služieb aplikácie za III.kvartál 2019
f8026g-2019/00420
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 503,64 EUR
24.07.2019
Predmet: stravné lístky
f8025g-2019/00421
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
46,34 EUR
24.07.2019
Predmet: Materiál
f8024g-2019/00422
faktúra
Zdravotka -PZS, s.r.o.
36733237
183,60 EUR
24.07.2019
Predmet: zabezpečenie zdravotného dohladu 04,05,06/2019
f8023g-2019/00424
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
3 945,41 EUR
24.07.2019
Predmet: zrážky
f8022g-2019/00426
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
270,30 EUR
24.07.2019
Predmet: zrážky 06/2019
f8021g-2019/00431
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6 051,00 EUR
24.07.2019
Predmet: dodávka elektriny 07/2019
f8020g-2019/00410
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
992,42 EUR
24.07.2019
Predmet: PHM 06/2019
f8019g-2019/00412
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
434,16 EUR
24.07.2019
Predmet: tlač.Kremnické noviny č.06/2019
f8018g-2019/00413
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
24.07.2019
Predmet: BOZP a PO 06/2019
f8017g-2019/00404
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
8,65 EUR
24.07.2019
Predmet: vodné