mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8177g-2019/00546
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 115,39 EUR
10.09.2019
Predmet: PHM
f8176g-2019/00556
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 239,53 EUR
10.09.2019
Predmet: Stravné lístky počte 1349 ks
f8175g-2019/90020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
67,80 EUR
10.09.2019
Predmet: Vytýčenie kanalizačného potrubia a armatúr
f8174g-2019/90022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,60 EUR
10.09.2019
Predmet: Poplatok za vytýčenie telekomunikačných vedení
f8173g-2019/90021
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
9 050,38 EUR
10.09.2019
Predmet: Dodávka a montáž nádrží pre zavlažovanie
z1455g - Zmluva o reklame
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
09.09.2019
Predmet: potravinársky tovar
o3364g
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
156,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Kancelársky papier A4, 10 kartónov
f8172g-2019/00544
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
69,60 EUR
09.09.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadení za 08/2019
f8171g-2019/00545
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
87,63 EUR
09.09.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadení za 08/2019
f8170g-2019/00550
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
223,20 EUR
09.09.2019
Predmet: Predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe, obdobie 06.09.2019-12.09.2020
f8169g-2019/00543
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
245,05 EUR
09.09.2019
Predmet: Výstup zo zariadenia - kopírka
f8168g-2019/00549
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Servisné služby za 08/2019
o3363g
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Vytýčenie siete v správe Slovak Telecom a.s. v k.ú. Kremnica Zechenterová ulica
o3362g
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
150,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Ozvučenie na podujatie - Beh do vrchu Kalvária
o3361g
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
300,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Porealizačné zameranie časti miestnej komunikácie Veternícka a Továrenská ulica, parc.č. 2264, 2191/2, 2191/4,2190 za účelom spresnenia skutočnosti realizovaných prác - položenie asfaltovej vrstvy
o3360g
objednávka
Zdenko Longauer
430,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Asanácia Smrekovca opadavého v intraviláne mesta stromolezeckou technikou
o3359g
objednávka
Vallens, s.r.o.
36408590
60,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Čistič rúk SWARFEGA ORANGE 2ks
f8167g-2019/00548
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odmena za 08/2019
f8166g-2019/00542
faktúra
B2Bpartner
44413467
208,80 EUR
05.09.2019
Predmet: Kancelárska stolička 1+1
f8165g-2019/00551
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6 051,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Platba za dodávku elektriny 09/2019
f8164g-2019/90019
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
81,55 EUR
05.09.2019
Predmet: Vytýčovanie podzemného energetického zariadenia
o3358g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 261,10 EUR
04.09.2019
Predmet: Stravné lístky 1349 ks
o3357g
objednávka
Poradca, spol. s.r.o.
18,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Publikácia ,, Školstvo a verejná správa,,
f8163g-2019/00547
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
26,40 EUR
04.09.2019
Predmet: Záloha na Finančného spravodajcu ročník 2020
f8162g-2019/00540
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
31,70 EUR
04.09.2019
Predmet: Vodné, obdobie 23.05.-19.08.2019, odb.miesto Zberný dvor
f8161g-2019/00538
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
185,06 EUR
04.09.2019
Predmet: Hygienické potreby
f8160g-2019/90017
faktúra
SPP-distibúcia a.s.
35910739
105,19 EUR
04.09.2019
Predmet: Vytýčenie plynovodu
f8159g-201990018
faktúra
COMSAT-Maroš Kapusta
40391060
7 493,20 EUR
04.09.2019
Predmet: Doplatok za rozšírenie kamerového systému
o3356g
objednávka
Stredoslovenská distribučná, a.s.
100,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Vytýčenie siete - Zechenterova ulica k.u.Kremnica časť parc.č.CKN 2247/1 č. CKN 2241
z1454g - Kúpna zmluva č. Z201924981_Z
zmluva
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
140 385,96 EUR
02.09.2019
Predmet: stravovacie poukážky
f8158g-2019/90016
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
250,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Za geodetické práce v k.ú.Kremnica - polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov p.č. KNC 841/1 a časť 842/1 na Dolnej ulici
f8157g-2019/10072
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
108,74 EUR
30.08.2019
Predmet: PHM
f8156g-2019/00532
faktúra
Daniel Friebert
34610863
32,75 EUR
30.08.2019
Predmet: Elektromateriál
f8155g-2019/00534
faktúra
KARTEL spol. s r.o.
34127909
107,04 EUR
30.08.2019
Predmet: Automateriál
f8154g-2019/00526
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
183,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Tonery MsPO
f8153g-2019/00535
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
307,38 EUR
30.08.2019
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov
f8152g-2019/00531
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí 2Q/2019
f8151g-2019/00541
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
834,06 EUR
30.08.2019
Predmet: PHM
f8150g-2019/00539
faktúra
Mgr. Ľubica Marčeková
33231940
1 300,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019
f8149g-2019/00533
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
94,38 EUR
30.08.2019
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov bytový dom Angyalova 413/19
f8148g-2019/00527
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
970,94 EUR
30.08.2019
Predmet: Poštové služby za júl 2019
o3355g
objednávka
Norbert Švajda, Svandadesing s.r.o.
36629821
50,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Nálepky na medaily ,,Beh na Kalváriu,,
o3354g
objednávka
TJ Biela stopa Kremnica
356 568 24
150,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Časomiera na preteky ,,Beh na Kalváriu,,
o3353g
objednávka
Ivan Čillík
10932046
50,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Fotomateriál podujatie,,Beh na Kalváriu,,
o3352g - Objednávka č. MsP 025/2019
objednávka
B2Bpanter s.r.o.
44 413 467
208,00 EUR
27.08.2019
Predmet: kancelárske kreslo
o3351g - objednávka č. 9/2018
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
150,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Vytýčenie siete v správe SPP - distribúcia, a.s. v k.ú. Kremnica, Zechenterova ulica - časť parc. č. CKN 2247/1 a parc. č. CKN 2241
z1453g - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy IROP/024-Z-302021T523-207/2019
zmluva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
00165565
700 161,49 EUR
26.08.2019
Predmet: Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním CIZS v Kremnici
f8147g-2019/00521
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
21.08.2019
Predmet: Poplatok za IP adresy za 08/2019
f8146g-2019/00518
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
27,60 EUR
21.08.2019
Predmet: Olej
f8145g-2019/00529
faktúra
Martin Adamčík - MAAD
41452534
108,45 EUR
21.08.2019
Predmet: Medaily pre podujatie Beh Kalváriou
f8144g-2019/00520
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
531,05 EUR
21.08.2019
Predmet: Palivové drevo
f8143g-2019/10071
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Mes.poplatok eKasa internet 100 za 08/2019
f8142g-2019/00515
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
604,72 EUR
21.08.2019
Predmet: Mesačný poplatok za mobilné telefóny za 08/2019
f8141g-2019/00512
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
81,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Tonery odd. MsPO
f8140g-2019/00524
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
258,95 EUR
21.08.2019
Predmet: PHM
f8139g-2019/00522
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 202,12 EUR
21.08.2019
Predmet: Za poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve za 07/2019
f8138g-2019/00523
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
990,88 EUR
21.08.2019
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov za 07/2019
f8137g-2019/00528
faktúra
Mesto Kremnica
00320480
51,60 EUR
21.08.2019
Predmet: Preprava osôb - detský tábor na Trase Kremnica - Skalka dňa 07. -09. 08.2019
f8136g-2019/00495
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
40,82 EUR
21.08.2019
Predmet: Za prepravné služby za 07/2019
f8135g-2019/00517
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
210,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Za služby Relax centra
o3350g
objednávka
KARTELL s.r.o.
34127909
120,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Lanko na multikáru M26
o3349g
objednávka
VOZAKO s.r.o.
52073025
2 100,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Snežná fréza Cub Cadet 730 HD TDE
z1452g - Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2011 o nájme nebytových priestorov
zmluva
Hillrose s.r.o.
45421111
0,00 EUR
21.08.2019
Predmet: prechod práv a povinností na iný podnikateľský subjekt
f8134g-2019/00530
faktúra
SUPERMOBILY.sk
36960675
340,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Mobilný telefón odd. MsPO
z1451g - Dohoda o cene č. 2019/9006991
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
0,00 EUR
20.08.2019
Predmet: dohoda o cene - Cenník služieb
z1450g - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
dodatok
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
3 800,00 EUR
19.08.2019
Predmet: zmena čl. 4.1. - nájomné za nájom strojov 3800,00
f8133g-2019/00511
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,85 EUR
16.08.2019
Predmet: Za spracovanie poštového peňažného poukazu za 07/2019
f8132g-2019/00505
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
18,06 EUR
16.08.2019
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto - VO za 07/2019
f8131g-2019/00507
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
21,13 EUR
16.08.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 07/2019
f8130g-2019/00502
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
33,60 EUR
16.08.2019
Predmet: Predplatné - Úplné znenie zákonov 2020
f8129g-2019/00498
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
16.08.2019
Predmet: Monitoring vozidiel 07/2019
f8128g-2019/00506
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
148,95 EUR
16.08.2019
Predmet: Spotreba materiálu za 07/2019
f8127g-2019/00516
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
298,20 EUR
16.08.2019
Predmet: Zálohová platba predplatné 23.09.2019-29.09.2020
f8126g-2019/00504
faktúra
Weiss, s.r.o.
48330752
300,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Za prácu na elektronickom zariadení v priestoroch TS
f8125g-2019/00496
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
318,56 EUR
16.08.2019
Predmet: Zrážky obdobie 29.06.-31.07.2019, ZV Kanalizácia
f8124g-2019/00501
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 311,48 EUR
16.08.2019
Predmet: PHM
f8123g-2019/00525
faktúra
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
139,21 EUR
15.08.2019
Predmet: Automateriál
o3348g
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
200,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Hygienické potreby pre mestské WC: utierky 5 bal., mydlo penové 5ks
o3347g
objednávka
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
140,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Náhradné diely na ZH 238AT
o3346g
objednávka
SUPERMOBILY.sk
50209396
340,00 EUR
15.08.2019
Predmet: MT IGET Blackiew GBV 9500 black