mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8237g-2019/00616
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
10,09 EUR
09.10.2019
Predmet: Vodné za obdobie 22.06.-25.09.2019, odberné miesto Parkovisko-stojan
o3382g
objednávka
MDana s.r.o.
51810841
200,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Pracovné zateplené oblečenie a pracovná bezpečnostná obuv podľa požiadavky
z1467g - Zmluva po poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 43/2019
zmluva
Horská služba Kremnické vrchy
42302056
300,00 EUR
08.10.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - Asistencia a organizovanie podujatia: 20. stretnutie seniorov Horskej služby 11.-12. september 2019
z1466g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Mgr. Iveta Hriňová
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: skončenie nájomnej zmluvy č. OSMM 2014/01346
z1465g - Zaradenie motorového vozidla PZ6587582595
zmluva
Kooperativa Vienna insurance group
110,24 EUR
08.10.2019
Predmet: osobné vozidlo - Citroen Berlingo
o3381g
objednávka
KARDAN SERVIS s.r.o.
46104178
325,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Krížový čap 4ks
o3380g
objednávka
P-L Slovakia s.r.o.
36330841
680,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Oprava sklo dverí na traktore Deutz - FAHR
o3379g
objednávka
WACKER NEUSON s.r.o.
36620068
91,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Servisná prehliadka vibračnej dosky
f8236g-2019/00609
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
362,63 EUR
04.10.2019
Predmet: Čistiace a kancelársky materiál
z1464g - Kúpna zmluva č. OSMM 2019/00492
zmluva
Richard Fodor a manž. Mariana
770,00 EUR
03.10.2019
Predmet: - novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 1764/3 - zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 77 m2, odčlenený od pozemku parcelné číslo EKN 2600/1 - ostatná plocha na základe geometrického plánu
f8235g-2019/00593
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
63,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Tachografová karta 1ks
o3378g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 694,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Stravné lístky 1460 ks
o3377g
objednávka
National Pen
00474116
96,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Kancelársky materiál: Perá
z1463g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 42/2019
zmluva
TJ Kremnica - kolkársky oddiel
14220016
250,00 EUR
01.10.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - Reprezentácie mesta v kolkárskej súťaži - jesenná časť rok 2019 - náklady na cestovné
f8234g-2019/00604
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
147,42 EUR
01.10.2019
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto Mestské WC, obdobie 2.06.2019-17.09.2019
f8233g-2019/00596
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
318,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Batéria, Tlačiareň, záložný zdroj
f8232g-2019/00606
faktúra
CEWE a.s.
31395937
22,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Fotografie 10x15, 13x8
z1462g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 44/2019
zmluva
OZ SKI KLUB Kremnica
42196035
697,00 EUR
30.09.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - Modernými technológiami k zvýšeniu kvality tréningového procesu
z1461g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 41/2019
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987197
300,00 EUR
30.09.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - Vybavenie do rodinného centra
f8231g-2019/00592
faktúra
Daniel Friebert
34610863
222,13 EUR
27.09.2019
Predmet: Elektromateriál
f8230g-2019/00583
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
299,20 EUR
27.09.2019
Predmet: PHM
f8229g-2019/00601
faktúra
GAMAaluminium s.r.o.
36632325
408,00 EUR
27.09.2019
Predmet: LED svietidla 2ks
f8228g-2019/00602
faktúra
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
1 100,69 EUR
27.09.2019
Predmet: Automateriál
z1460g - Nájomná zmluva č. OSMM 2019/00823
zmluva
Monika Medveďová
20,15 EUR
26.09.2019
Predmet: prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1034/1, celková výmera 17,5 m2
z1459g - Zmluva o bežnom účte SPOROBusiness - dotácie
zmluva
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653
0,00 EUR
26.09.2019
Predmet: zriadenie účtu
SK66 0900 0000 0051 6090 0596
cena v zmysle cenníka SLSP
f8227g-2019/10080
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
41,48 EUR
26.09.2019
Predmet: PHM
f8226g-2019/00600
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
48,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Montáž elektromera k zmluve číslo 1120852 EIC: 24ZSS6223840000R 1ks
f8225g-2019/00599
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
48,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Montáž elektromera k zmluve číslo 1120852 EIC: 24ZSS45012430006 1ks
f8224g-2019/00598
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
48,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Montáž elektromera k zmluve číslo 1120852 EIC: 24ZSS62240730005 1ks
o3376g
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
140,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Hygienické potreby pre mestské WC, toaletný papier 5 balení
f8223g-2019/00597
faktúra
TJ Biela stopa Kremnica,o.z.
35656824
150,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Časomiera pretekov Beh do vrchu Kalvária konané dňa 11.09.2019 v Kremnici
f8222g-2019/00586
faktúra
Zahrada-Dílna-Stroje
01505505
390,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Kartáče na odplevelovač AS30
f8221g-2019/00587
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
41 922,93 EUR
25.09.2019
Predmet: Oprava komunikácií Kremnica:ulica Veternícka a Továrenska
o3375g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
318,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Záložný zdroj UPS 1000VA/600W 1ks, tlačiareň HP LJ Pro M203dn 1ks, batériu do HP ProBook 440 1ks
z1458g - Kúpno-predajná zmluva
zmluva
Autobazár JMS-AUTO, s.r.o.
50073117
4 990,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Citroen Berlingo
o3374g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
330,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Oprava minibusu Renault Master ZH933BA: uchytenie krytu pod motorom, výmena predných a zadných brzdových platničiek, uchytenie lišty zadných dverí, kontrola oleja a doplnenie, výmena poistky
f8220g-2019/00581
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
529,10 EUR
24.09.2019
Predmet: Poštové služby 08/2019
f8219g-2019/00590
faktúra
Poradca, spol. s.r.o.
36371271
18,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Balíček Školstvo a verejná správa
f8218g-2019/00582
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
24.09.2019
Predmet: Paušálne poplatky 09/2019
f8217g-2019/00588
faktúra
Ivan Čillík
10932046
50,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Fotodokumentácia Beh na kalváriu
f8216g-2019/00572
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
310,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Palivové drevo 6,8 m3
f8215g-2019/00589
faktúra
Zdenko Longauer
34259791
430,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Asanácia Smrekovca v intraviláne mesta
f8214g-2019/00574
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
612,77 EUR
24.09.2019
Predmet: Poplatok za mobilné telefóny za 09/2019
f8213g-2019/00585
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
825,82 EUR
24.09.2019
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na Novej skládke odpadov za 08/2019
f8212g-2019/00570
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 611,21 EUR
24.09.2019
Predmet: PHM
o3373g
objednávka
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
1 110,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Oprava vozidla PIAGGO Maxi 4x4
f8211g-2019/00594
faktúra
ARMYSHOP TEAM s.r.o.
45268355
59,90 EUR
23.09.2019
Predmet: Zastavovací terč 4ks
f8210g-2019/10079
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Mesačný poplatok za internet pre eKasu v minibusw za obdobie 08.08.-07.09.2019
f8209g-2019/10078
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
79,30 EUR
23.09.2019
Predmet: PHM
f8208g-2019/00584
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 335,58 EUR
23.09.2019
Predmet: Za zmesový komunálny odpad 08/2019
f8207g-2019/00591
faktúra
CEWE a.s.
31395937
15,96 EUR
20.09.2019
Predmet: 20xca.30, množstvo 3
o3372g
objednávka
ARMYSHOP TEAM s.r.o.
45268355
60,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Zastavovacie terče
f8206g-2019/00576
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
22,28 EUR
19.09.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 19.08.-26.08.2019 odberné miesto Zámocké námestie
f8205g-2019/00575
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
32,41 EUR
19.09.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 19.08.-26.08.2019 odberné miesto Štefánikovo námestie
f8204g-2019/00577
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
46,33 EUR
19.09.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 19.08.-26.08.2019 odberné miesto J.Kollára
f8203g-2019/00580
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
110,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Ozvučenie podujatia Beh do vrchu Kalvária konaného dňa 11.09.2019
f8202g-2019/00579
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
42171717
229,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Internetový prístup k portálu isamospráva.sk na obdobie 1 roka od úhrady
f8201g-2019/00573
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
300,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Geodetické práce v k.ú.Kremnica porealizačné zameranie časti miestnej komunikácie Veternícka a Továrenská ulica
o3371g
objednávka
GAMAaluminium s.r.o.
36632325
430,00 EUR
17.09.2019
Predmet: LED svietidla Gama Park 5k7 840 2ks
o3370g
objednávka
Pavel Hogh - Metal finisch
41521218
120,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Oprava 2ks polykarbonátových markíz
o3369g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
440,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Tlač Kremnických novín - september 2019, rozsah 16 strán, náklad 2700 ks
o3368g
objednávka
Záhrada-Dilna-Stroje s.r.o.
01505505
400,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Kartáče na odplevovač 3 ks
f8200g-2019/10074
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.09.2019
Predmet: ONI sledovanie tarif OPTIMUM za 09/2019
f8199g-2019/10077
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.09.2019
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 10/2019
f8198g-2019/10073
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
55,57 EUR
16.09.2019
Predmet: PHM
f8197g-2019/10076
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
76,86 EUR
16.09.2019
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty MsP a minibus MsÚ
f8196g-2019/10075
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
16.09.2019
Predmet: Box RACK služba za 08/2019
f8195g-2019/00563
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
20,16 EUR
16.09.2019
Predmet: Platba za odberné miesto VO za 08/2019
f8194g-2019/00569
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
28,20 EUR
16.09.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 08/2019
f8193g-2019/00568
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,02 EUR
16.09.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 08/2019
f8192g-2019/00561
faktúra
Vallens, s.r.o.
36408590
57,98 EUR
16.09.2019
Predmet: Solvina SWARFEGA ORANGE 2 ks
f8191g-2019/00571
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
72,60 EUR
16.09.2019
Predmet: Oprava motorového vozidla: SUZUKI SX4
f8190g-2019/00562
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
16.09.2019
Predmet: Monitoring vozidiel za 08/2019
f8189g-2019/00560
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
16.09.2019
Predmet: Hlasové služby 08/2019
o3367g
objednávka
PROUNION a.s.
45597103
300,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Vypracovanie následnej monitorovacej správy na projekte: Technické vybavenie kompostoviská v meste Kremnica, ITMS2014+číslo 310011B064
z1457g - Zmluva o dielo č. Výst. 2019/00721 - Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici II. Etapa
zmluva
SAND SK, s.r.o.
36401994
210 380,03 EUR
12.09.2019
Predmet: obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici - komunikácia a chodník
o3366g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
950,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Výmena predných brzdových kotúčov Citroen C5
f8188g-2019/00567
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
12.09.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby FAX za 08/2019
f8187g-2019/00559
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
22,99 EUR
12.09.2019
Predmet: Olej Rimula 5W30
f8186g-2019/00552
faktúra
Daniel Friebert
34610863
57,09 EUR
12.09.2019
Predmet: Elektromateriál