organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
17.04.2019
Predmet: činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
4
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
17.04.2019
Predmet: hlasové služby
3
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
17.04.2019
Predmet: virtuálna knižnica
2
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
391,82 EUR
17.04.2019
Predmet: strava zamestnanci
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
17.04.2019
Predmet: BOZP
1
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ,Rakovec nad Ondavou
42104319
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Kolektívna zmluva
349
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
1 520,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Interaktívna tabuľa
348
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
222,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Multifunkčná laserová tlačiareň
347
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
127,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Strava HN
346
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
69,71 EUR
25.01.2019
Predmet: vodné, stočné
345
faktúra
MAPA Slovakia Trade, s.r.o.
44500211
60,00 EUR
25.01.2019
Predmet: SVET školský geografický atlas
344
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
112,46 EUR
25.01.2019
Predmet: kancelárske
343
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
91,78 EUR
25.01.2019
Predmet: Kancelársky papier
342
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
439,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Notebook HP
341
faktúra
Zdruz.na pom.ľud.ment.p.
31959270
660,00 EUR
25.01.2019
Predmet: reklamné tabule
340
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Mobilné hlasové služby
339
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Mobilné hlasové služby
338
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,24 EUR
25.01.2019
Predmet: Mobilné hlasové služby
337
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
81,90 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
336
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
472,25 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
335
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 500,00 EUR
25.01.2019
Predmet: OP a OS elektrického zariadenia budovy ZŠ s MŠ
334
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
25.01.2019
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
333
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
35,81 EUR
25.01.2019
Predmet: Údržbársky materiál
332
faktúra
Cleverland s.r.o.
44998163
95,40 EUR
25.01.2019
Predmet: Hry ŠKD
331
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
28,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Wifi router
330
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
439,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Notebook HP
329
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
25.01.2019
Predmet: Virtuálna knižnica
328
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
736,50 EUR
25.01.2019
Predmet: Dopravné
327
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Služby eGov-Zmluvy
326
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
111,18 EUR
25.01.2019
Predmet: Prenájom zariadenia RIPS
325
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
70,00 EUR
25.01.2019
Predmet: prenájom RIPS
324
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
25.01.2019
Predmet: hlasové služby pevnej siete
323
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
147,76 EUR
25.01.2019
Predmet: vodné, stočné
322
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
87,42 EUR
25.01.2019
Predmet: všeobecný materiál
321
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
199,62 EUR
25.01.2019
Predmet: elektromateriál
320
faktúra
Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
152,88 EUR
25.01.2019
Predmet: revízia komínov
319
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 494,36 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
318
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
536,25 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
317
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn ZŠ
316
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Plyn ŠJ
315
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn MŠ
314
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
25.01.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
313
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
150,00 EUR
25.01.2019
Predmet: tlač a výroba záložiek
312
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
97,60 EUR
25.01.2019
Predmet: kancelárske
311
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
54,25 EUR
25.01.2019
Predmet: Vš.materiál - čistiace
310
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
149,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Potál Direktor
309
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
84,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Servis PC
308
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
38,97 EUR
25.01.2019
Predmet: toner
307
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
23,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Obrazy
306
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Mobilné hlasové služby zborovňa
305
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,25 EUR
25.01.2019
Predmet: mobilné hlasové služby
304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,08 EUR
25.01.2019
Predmet: hlasová služby MŠ
303
faktúra
Veronika Hamranová VEHA
50997254
361,45 EUR
25.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky HN
302
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
439,18 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
301
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
82,64 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
300
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
207,60 EUR
25.01.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
299
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
96,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Materiál - čistiace prostriedky
298
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
71,24 EUR
25.01.2019
Predmet: Údržbársky materiál
297
faktúra
Marcel Lichvár
50756265
63,90 EUR
25.01.2019
Predmet: farby
296
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
719,40 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné žiakov
295
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Servis PC
294
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Balík služieb Premium
293
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
114,19 EUR
25.01.2019
Predmet: Prenájom RIPS + kópie
292
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
539,11 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
291
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
25.01.2019
Predmet: telefón, internet MŠ
290
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
25.01.2019
Predmet: Virtuálna knižnica
289
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
144,96 EUR
25.01.2019
Predmet: vodné, stočné
288
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
197,41 EUR
25.01.2019
Predmet: Online knižnica
287
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
25.01.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
286
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 440,81 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
285
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
25.01.2019
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
284
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Plyn MŠ
283
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Plyn ZŠ
282
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Plyn ŠJ
281
faktúra
LittleLane, a.s.
50385011
139,91 EUR
25.01.2019
Predmet: finančná gramotnosť PZ
280
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,12 EUR
25.01.2019
Predmet: mobilné hlasové služby
279
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,00 EUR
25.01.2019
Predmet: mobilné hlasové služby
278
faktúra
Ján HREŇO
10807837
318,00 EUR
25.01.2019
Predmet: odborná prehliadka kotlov
277
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
345,00 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina ZŠ
276
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
53,23 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina MŠ