Dokumenty:
zobraziť na stránke
9229/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 592,58 EUR
16.08.2019
Predmet: Voda - plynová kotolňa.
NZ 016/2019
zmluva
Viktor Sekula
16,60 EUR
14.08.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž č. 4
v bytovom dome s. č. 67, ul. Pavla Suržina č. 3, Smižany
12/1900278
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
159,00 EUR
12.08.2019
Predmet: materiál na údržbu ŠJ Ružová
12/1900277
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
625,00 EUR
12.08.2019
Predmet: tričká pre členov klubu dôchodcov 125 ks
12/1900276
objednávka
Spišbus, s.r.o.
46919392
550,00 EUR
12.08.2019
Predmet: autobusová preprava klub dochodcov
12/1900275
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
26,63 EUR
12.08.2019
Predmet: poštové poukážky na KO a stravné ŠJ Ružová
12/1900274
objednávka
SCD Slovensko s.r.o.
45381097
112,90 EUR
12.08.2019
Predmet: SCD Purus - živé baktérie do ČOV
12/1900273
objednávka
Martin Adamčík - MAAD
41452534
187,22 EUR
12.08.2019
Predmet: Poháre pre DHZ
12/1900272
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
53,29 EUR
12.08.2019
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
12/1900271
objednávka
Prox T.E.C Poprad
31677550
400,00 EUR
12.08.2019
Predmet: oprava dúchadla ČOV Čingov
9228/2019
faktúra
SCD Slovensko s.r.o.
45381097
112,90 EUR
09.08.2019
Predmet: Živé baktérie do žumpy a ČOV.
9227/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
51,00 EUR
09.08.2019
Predmet: El. energia - nájomné byty na ulici Pavla Suržina.
9226/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,00 EUR
09.08.2019
Predmet: El. energia - Čingov
9224/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
2 314,33 EUR
09.08.2019
Predmet: Voda - Čingov
9223/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
156,00 EUR
09.08.2019
Predmet: Odborná pomoc pre prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku.
9222/2019
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
107,22 EUR
09.08.2019
Predmet: Analýza pitnej vody - Hotel Park.
NZC 26/2019
zmluva
Fargašová VIera Mgr.
9,00 EUR
08.08.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_054/2019
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Zmluva o balíkovom účte - Smižianske služby s.r.o.
9221/2019
faktúra
Prox T.E.C Poprad
31677550
133,80 EUR
07.08.2019
Predmet: Servisný zásah na ČOV.
INE_053/2019
zmluva
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Odber biologicky rozložiteľného odpadu
NZC 25/2019
zmluva
Šimoničová Jarmila
34,00 EUR
06.08.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
12/1900270
objednávka
Jozef Kostelník - K-print
34574832
1 170,00 EUR
05.08.2019
Predmet: detské paplóny, vankúše a posteľné prádlo MŠ Ružová
12/1900269
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
600,00 EUR
05.08.2019
Predmet: materiál a montáž elektroosvetlenia
2543/2019
faktúra
COLORLAK SK, s.r.o
36254487
199,99 EUR
02.08.2019
Predmet: náradie aktivačná činnosť
2542/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
239,05 EUR
02.08.2019
Predmet: PHM
2541/2019
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
492,02 EUR
02.08.2019
Predmet: všeob.materiál /kosačky, krovinorezy, píly/
2540/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 724,80 EUR
02.08.2019
Predmet: stravné lístky
2539/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
124,80 EUR
02.08.2019
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2538/2019
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
3,19 EUR
02.08.2019
Predmet: mobil.hovory
2537/2019
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
99,00 EUR
02.08.2019
Predmet: ročné predpl. Zriaďovateľ 1.9.2019-31.8.2020
2536/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-28,34 EUR
02.08.2019
Predmet: vyúčt. fa el. energia Panský kruh za 6/2019
2535/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
80,03 EUR
02.08.2019
Predmet: vyúčt. fa Lipová 9011 cintorín za 6/2019
2534/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
84,43 EUR
02.08.2019
Predmet: vyúčt. fa za elektrinu /KC 6/2019/
2533/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
180,64 EUR
02.08.2019
Predmet: vyúčt. fa elektrinu /MŠ Z 773 za 6/2019/
2532/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
174,98 EUR
02.08.2019
Predmet: el. energia Za kaštieľom 9021 za 6/2019
2531/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
310,93 EUR
02.08.2019
Predmet: el. energia Ružová 9 za 6/2019
2530/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
283,98 EUR
02.08.2019
Predmet: el. energia radnica za 6/2019
2529/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
121,18 EUR
02.08.2019
Predmet: el. energia Maša 9001 za 6/2019
2528/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
211,19 EUR
02.08.2019
Predmet: el. energia Staničná 9000 za 6/2019
2527/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
428,52 EUR
02.08.2019
Predmet: el. energia Smreková 9000 za 6/2019
2526/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
150,76 EUR
02.08.2019
Predmet: el. energia Zelená 117 za 6/2019
2525/2019
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
597,60 EUR
02.08.2019
Predmet: vyúčt. fa doplatok HUMAN rozšírenie o 20 OC
2524/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
208,56 EUR
02.08.2019
Predmet: kanc.potreby + čist.potreby OcÚ
2523/2019
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
105,00 EUR
02.08.2019
Predmet: právne služby
2522/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1,12 EUR
02.08.2019
Predmet: ečl. energia Ružová 9 za 5/2019
2521/2019
faktúra
RIVERA, s.r.o.
36607916
72,00 EUR
02.08.2019
Predmet: obaly pre ďakovné listy 30 sk
2520/2019
faktúra
RIVERA, s.r.o.
36607916
36,00 EUR
02.08.2019
Predmet: info tabule /6ks/
2519/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,17 EUR
02.08.2019
Predmet: mobil.hovory ŠU
2518/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
195,00 EUR
02.08.2019
Predmet: mobil. hovory
2517/2019
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
28,16 EUR
02.08.2019
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2516/2019
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
13,20 EUR
02.08.2019
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2515/2019
faktúra
Anna Pjatáková
33878579
140,60 EUR
02.08.2019
Predmet: oprava veľkokuchynského zar. ŠJ Zelená
2514/2019
faktúra
RIVERA, s.r.o.
36607916
1 020,00 EUR
02.08.2019
Predmet: návštevné lístky Sl. raj 30 000 ks
2513/2019
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
33,46 EUR
02.08.2019
Predmet: reklama www.obce.info
2512/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
144,82 EUR
02.08.2019
Predmet: PHM
2511/2019
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
69,56 EUR
02.08.2019
Predmet: materiál na údržbu
2510/2019
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
119,00 EUR
02.08.2019
Predmet: seminár - elektron. úrad
2509/2019
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
119,00 EUR
02.08.2019
Predmet: seminár - elektron. úrad
2508/2019
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
572,88 EUR
02.08.2019
Predmet: aktualizácia webyportál a zálohovanie dát webu
232/2019
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
9,90 EUR
31.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
231/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
119,68 EUR
31.07.2019
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
230/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
43,10 EUR
31.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
229/2019
faktúra
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
64,39 EUR
31.07.2019
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
1011/2019
faktúra
P.A.T., s.r.o.
36569038
50,00 EUR
31.07.2019
Predmet: projekt požiarnej ochrany - rekonštr. mosta na Maši
12/1900268
objednávka
Martinus, s. r. o.
36440531
76,51 EUR
30.07.2019
Predmet: Nákup kníh podľa vlastného výberu pre knižnicu
12/1900267
objednávka
AKD, s.r.o.
44865058
470,16 EUR
30.07.2019
Predmet: univerzálna skriňa s otočnými dverami Sbm 212 s dopravou - 2 ks
12/1900266
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
47136201
2 160,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Nákup detských ležadiel ( 60 ks) - MŠ Ružová
12/1900265
objednávka
Klein Richard
47064498
53,85 EUR
30.07.2019
Predmet: Deratizácia proti hlodavcom na ulici Nálepkova 1 a 3 v obci Smižany
12/1900264
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
34,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Školské evidenčné tlačiva - pre MŠ Ružová
12/1900263
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
734,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Píla HUSQUARNA 550 - 1 ks pre DHZ Smižany
12/1900262
objednávka
Prometeus - SL, s.r.o.
36463906
1 749,60 EUR
30.07.2019
Predmet: Zásahový oblek ZAHAS VIII Dragon Comfort - 1 ks (781,20 Eur), Tvarovostála hadica D-25/30 so spojkami - 6 ks (396,00 Eur), Zásahová obuv Fireman 928 - 3 ks (572,40 Eur) - pre DHZ Smižany
12/1900261
objednávka
ORVEX spol. s.r.o.
30226562
540,00 EUR
30.07.2019
Predmet: 1 pár - Reťaze - H-Stopa - 445/65-22,5 - pre DHZ Smižany
12/1900260
objednávka
Rastislav Buday
52430987
20,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Servisné práce v plynovej kotolni - MŠ Ružová
12/1900259
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
597,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Oprava zariadení EPSON ( interaktívne tabule ) - MŠ Ružová
ZPR 001/2019
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
860 901,05 EUR
30.07.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o prevode správy č. 6/2009
9220/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
988,31 EUR
25.07.2019
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20.
9219/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
141,18 EUR
25.07.2019
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
9218/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
198,71 EUR
25.07.2019
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
9217/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
230,09 EUR
25.07.2019
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
9216/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
117,66 EUR
25.07.2019
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3.