Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/1900299
objednávka
NAY, a.s.
35763469
39,90 EUR
28.08.2019
Predmet: pevná linka PANASONIC /MŠ Komenského/
12/1900298
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
825,00 EUR
28.08.2019
Predmet: inter. vybavenie MŠ Ružová
12/1900297
objednávka
Peter Šefčík
34524509
15,00 EUR
28.08.2019
Predmet: obhliadka autom. práčky /Rybníky 22/6/
12/1900296
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 324,80 EUR
28.08.2019
Predmet: jedálny kupón 1580 ks
12/1900295
objednávka
Gama print, s.r.o.
47036486
180,00 EUR
28.08.2019
Predmet: tričká s potlačou 15 ks/dožinky Komorniki/
12/1900294
objednávka
Rudolf Kopinec
50859846
306,00 EUR
28.08.2019
Predmet: čistenie kobercov v MŠ Ružová
12/1900293
objednávka
STOPING, spol. s r.o.
36168572
511,00 EUR
28.08.2019
Predmet: nástrek parkovacích miest
NZ_014/2019
zmluva
Šuba Rastislav
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Prenájom obecného bytu
INE 056/2019
zmluva
POSCOM, s.r.o.
51031884
10,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Zmluva o užívaní zariadenia - POSCOM č. 19072400691721
INE 055/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dohoda č. 19/44/53g/6 o poskytnutí kompenzačných príspevkov integračnému podniku Smižianske služby, s.r.o.
9236/2019
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
40,26 EUR
23.08.2019
Predmet: Analýza vzoriek odpadových vôd na ČOV.
12/1900292
objednávka
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
213,17 EUR
21.08.2019
Predmet: interiérové vybavenie - MŠ Z
12/1900291
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
180,00 EUR
21.08.2019
Predmet: geodetické práce
12/1900290
objednávka
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
4 018,58 EUR
21.08.2019
Predmet: elektrická zabezpečovacia signalizácia
12/1900289
objednávka
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
660,00 EUR
21.08.2019
Predmet: služby verejného obstarávania - rekonštr. detského ihriska
NZC 28/2019
zmluva
Jakubec Marián
34,00 EUR
21.08.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
9235/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,46 EUR
20.08.2019
Predmet: Mobil - 002.
9234/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Mobil - 001.
9232/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
471,14 EUR
20.08.2019
Predmet: Energie - PK.
9225/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
20.08.2019
Predmet: Internet - 09/2019
2579/2019
faktúra
Martinus, s. r. o.
36440531
76,51 EUR
19.08.2019
Predmet: knihy do knižnice
2578/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
19.08.2019
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2577/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
536,16 EUR
19.08.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2019
2576/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
766,31 EUR
19.08.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2019
2575/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 844,23 EUR
19.08.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2019
2574/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
14 097,67 EUR
19.08.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2019
2573/2019
faktúra
Jozef Kostelník - K-print
34574832
1 663,00 EUR
19.08.2019
Predmet: posteľná bielizeň, paplóny, vankúše /MŠ R/
2572/2019
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
47136201
2 160,00 EUR
19.08.2019
Predmet: klasické ležadlo-zelená 60 ks /pre MŠ R/
2571/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
148,50 EUR
19.08.2019
Predmet: odstraňovanie odpadu Caterpillar
2570/2019
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
672,00 EUR
19.08.2019
Predmet: služby externého manažmentu
2569/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
19.08.2019
Predmet: internet 08/2019
2568/2019
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
35,73 EUR
19.08.2019
Predmet: poistenie majetku MŠ R
2567/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
69,60 EUR
19.08.2019
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2566/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
25,27 EUR
19.08.2019
Predmet: tel. hovory
2565/2019
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
276,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Smiž. hlásnik 8/2019
2564/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
415,00 EUR
19.08.2019
Predmet: opakovaná dodávka elektriny 8/2019
2563/2019
faktúra
AKD, s.r.o.
44865058
470,16 EUR
19.08.2019
Predmet: Kovové skrine SBM 212M /2ks/
2562/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
343,66 EUR
19.08.2019
Predmet: PHM
2561/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
53,29 EUR
19.08.2019
Predmet: kanc. potreby + hyg. potreby OcÚ
2560/2019
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
19.08.2019
Predmet: servisné služby korwin 7/2019
2559/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
304,47 EUR
19.08.2019
Predmet: PHM
2558/2019
faktúra
Klein Richard
47064498
53,85 EUR
19.08.2019
Predmet: deratizácia proti hlodavcom /Nálepkova/
2557/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
124,80 EUR
19.08.2019
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2556/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
194,40 EUR
19.08.2019
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2555/2019
faktúra
Emil Hovanec
107600440
276,00 EUR
19.08.2019
Predmet: odstrán. závad /kotolna MŠ ul. Zelená/
2554/2019
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 200,00 EUR
19.08.2019
Predmet: konzult. k projektu /Techn. vybavenosť v obciach a prít. MRK/
2553/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
53,42 EUR
19.08.2019
Predmet: PHM
2552/2019
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
256,67 EUR
19.08.2019
Predmet: materiál na údržbu balkóna /OcÚ/
2551/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
69,60 EUR
19.08.2019
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2550/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
73,26 EUR
19.08.2019
Predmet: zrážková voda Rybníky
2549/2019
faktúra
Smaltovňa Mišík s.r.o.
36233013
65,90 EUR
19.08.2019
Predmet: smalt. domové čísla
2548/2019
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
36,16 EUR
19.08.2019
Predmet: poistenie majetku MŠ R
2547/2019
faktúra
Rastislav Buday
52430987
20,00 EUR
19.08.2019
Predmet: servis na ohreve TÚV v MŠ Ružová /kotolňa/
2546/2019
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
356,04 EUR
19.08.2019
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za apríl a jún 2018
2545/2019
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
125,40 EUR
16.08.2019
Predmet: výroba kroniky Smižany /5ks/
2544/2019
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
524,40 EUR
16.08.2019
Predmet: Smiž. hlásnik 7/2019
1014/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
3 264,00 EUR
16.08.2019
Predmet: profesionálne kamery /2+1/
1013/2019
faktúra
Ing. Dana Gavalierová
50129503
195,00 EUR
16.08.2019
Predmet: projekt. dokum. IBV Panský kruh - splašk. a dážď. kanalizácia
NZC 27/2019
zmluva
Kroščen Dušan
34,00 EUR
16.08.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
1012/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
15,60 EUR
16.08.2019
Predmet: odborné stanovisko k projekt. dokumentácií ''Novostavba garáže''
238/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
79,66 EUR
16.08.2019
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
237/2019
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
241,46 EUR
16.08.2019
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
236/2019
faktúra
Beck Štefan
531,38 EUR
16.08.2019
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
235/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
29,45 EUR
16.08.2019
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
234/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
72,50 EUR
16.08.2019
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
233/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
78,42 EUR
16.08.2019
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
12/1900288
objednávka
PUMPEG, s.r.o.
36498599
237,36 EUR
16.08.2019
Predmet: oprava kalového čerpadla CP150
12/1900287
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
32,22 EUR
16.08.2019
Predmet: medaile na 14. ročník Behu ulicami obce Smižany
12/1900286
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
80,00 EUR
16.08.2019
Predmet: vypracovanie výškopisu a polohopisu - šachty IBV Panský kruh
12/1900285
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
880,00 EUR
16.08.2019
Predmet: jedálne kupóny 220 ks á 4,-
12/1900284
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
26,68 EUR
16.08.2019
Predmet: toner pre TSP
12/1900283
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
9,19 EUR
16.08.2019
Predmet: toner- bytové hospodárstvo
12/1900282
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
93,37 EUR
16.08.2019
Predmet: tonery pre OcÚ
12/1900281
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
130,00 EUR
16.08.2019
Predmet: vyrezanie nápisu "Obecný úrad"
12/1900280
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
247,00 EUR
16.08.2019
Predmet: vypracovanie GP na oddelenie pozemku pre multifunkčné ihrisko
12/1900279
objednávka
STATIC STUDIO, s.r.o.
36455202
480,00 EUR
16.08.2019
Predmet: statické posúdenie poškodenej rímsy
9233/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10 291,92 EUR
16.08.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 07/2019.
9231/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
9,19 EUR
16.08.2019
Predmet: Toner
9229/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 592,58 EUR
16.08.2019
Predmet: Voda - plynová kotolňa.
NZ 016/2019
zmluva
Viktor Sekula
16,60 EUR
14.08.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž č. 4
v bytovom dome s. č. 67, ul. Pavla Suržina č. 3, Smižany