Dokumenty:
zobraziť na stránke
297/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
115,82 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
296/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
47,45 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
295/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
55,10 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
294/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
1,61 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
293/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
37,15 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
292/2019
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
3,82 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
291/2019
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
44,00 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
290/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
46,63 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
289/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
24,07 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
288/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
67,58 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
287/2019
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
11,00 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
286/2019
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
8,74 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
285/2019
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
568,99 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
284/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,39 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
283/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
158,63 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
282/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
6,38 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
281/2019
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
564,98 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
280/2019
faktúra
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
178,44 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
279/2019
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
308,87 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
278/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
143,17 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
277/2019
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
57,40 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
276/2019
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
6,75 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
275/2019
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
739,92 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
274/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,41 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
273/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
115,75 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
272/2019
faktúra
Beck - potraviny
11952296
379,16 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
271/2019
faktúra
Beck - potraviny
11952296
368,69 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
270/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
3,22 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
269/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
126,94 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
268/2019
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
527,48 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
267/2019
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
28,75 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
266/2019
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
20,93 EUR
06.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
INE_071/2019
zmluva
ČSOB nadácia
5 315,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu "Zebra na ceste"
ZPR 003/2019
zmluva
Základná škola Komenského 3
35541385
14 896,80 EUR
05.11.2019
Predmet: Zmluva o prevode správy 2/2019 - konvektomat
ZPR 002/2019
zmluva
Základná škola Komenského 3
35541385
2 400,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 1/2019 - panvica elektrická
DOD 025/2019
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o dodávke plynu
DOD 024/2019
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytovaní služieb
12/1900390
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
133,64 EUR
04.11.2019
Predmet: kalendáre, diáre, kancelárske potreby
12/1900389
objednávka
Zippson s.r.o.
52069656
370,00 EUR
04.11.2019
Predmet: vypracovanie štúdií /objekt Domova dôchodcov/
12/1900388
objednávka
RIVERA, s.r.o.
36607916
89,64 EUR
04.11.2019
Predmet: výroba tlačív
12/1900387
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
608,50 EUR
04.11.2019
Predmet: potravinové poukážky
12/1900386
objednávka
UNIKOV s.r.o.
16,16 EUR
04.11.2019
Predmet: knihy- zdrav. cvičenia pre MŠ Zelená
12/1900385
objednávka
Alezar,s.r.o.
46709380
661,20 EUR
04.11.2019
Predmet: zvisle dopravné značky k dvom prechodom
12/1900384
objednávka
Viatec s.r.o.
36580031
151,20 EUR
04.11.2019
Predmet: nástrek prechodov pre chodcov
12/1900383
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
14,08 EUR
04.11.2019
Predmet: toner pre Komunitné centrum
12/1900382
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
44,46 EUR
04.11.2019
Predmet: tonery pre OcÚ
12/1900381
objednávka
Kollárová Stanislava
46624236
174,60 EUR
04.11.2019
Predmet: OOPP pre Obecnú políciu
12/1900380
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 804,80 EUR
04.11.2019
Predmet: stravné lístky
2757/2019
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
625,00 EUR
31.10.2019
Predmet: tričká s potlačou - klub dôchodcov
2756/2019
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
700,00 EUR
31.10.2019
Predmet: oprava rozvodnej skrine na Panskom kruhu
2755/2019
faktúra
Miroslav Endel - Stolárstvo
40355730
2 700,00 EUR
31.10.2019
Predmet: interiérové vybavenie - MŠ Ružová
2754/2019
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
49,80 EUR
31.10.2019
Predmet: príspevok zo SF - stravovanie MŠ Komenského
2753/2019
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
127,82 EUR
31.10.2019
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2752/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
87,50 EUR
31.10.2019
Predmet: voda MŠ Ružová
2751/2019
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
675,12 EUR
31.10.2019
Predmet: služby verejného obstarávania - rekonštr. detského ihriska
2750/2019
faktúra
STATIC STUDIO, s.r.o.
36455202
480,00 EUR
31.10.2019
Predmet: statické posúdenie poškodenej rímsy
2749/2019
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
449,86 EUR
31.10.2019
Predmet: materiál na údržbu - obecná polícia
2748/2019
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
31.10.2019
Predmet: prenájom terminálu
2747/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
31.10.2019
Predmet: internet 11/2019
2746/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
415,00 EUR
31.10.2019
Predmet: opakovaná dodávka elektriny 10/2019
2745/2019
faktúra
SEZO - Spiš , združenie obci
35560428
5 218,80 EUR
31.10.2019
Predmet: príspevok na realizáciu triedeného odpadu II. polrok 2019
2744/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 464,00 EUR
31.10.2019
Predmet: plyn 10 -12/2019 - MŠ Ružová, požiarna zbrojnica, obecná polícia, MŠ Zelená
2743/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
333,60 EUR
31.10.2019
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2742/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
23,16 EUR
31.10.2019
Predmet: tel. hovory
2741/2019
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
399,50 EUR
31.10.2019
Predmet: servis služ. vozidla SN916BP
2740/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
950,00 EUR
31.10.2019
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2739/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
31.10.2019
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2738/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 088,59 EUR
31.10.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2019
2737/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
618,81 EUR
31.10.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2019
2736/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
14 054,59 EUR
31.10.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2019
2735/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 717,70 EUR
31.10.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2019
2734/2019
faktúra
Rastislav Buday
52430987
38,00 EUR
31.10.2019
Predmet: výmena ventila kotla - MŠ Zelená
1034/2019
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
14 896,80 EUR
31.10.2019
Predmet: konvektomat - ŠJ pri ZŠ Komenského
1033/2019
faktúra
P.A.T., s.r.o.
36569038
80,00 EUR
31.10.2019
Predmet: projekt protipožiarnej bezpečnosti - multifunkčná ľadová plocha
1032/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
106,68 EUR
31.10.2019
Predmet: LED reflektory - prechody pre chodcov
1031/2019
faktúra
Ing. arch. Lukáš Biroščák
46770887
120,00 EUR
31.10.2019
Predmet: projekt. dok. pre územné konanie - multifunkčná ľadová plocha
1030/2019
faktúra
Tomáš Bartoš
45671443
2 610,00 EUR
31.10.2019
Predmet: vertikálne žalúzie - prístavba ZUŠ
1029/2019
faktúra
Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL
37786431
1 450,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Územný plán obce Smižany - zmena a doplnok 5/2018
1028/2019
faktúra
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
950,06 EUR
31.10.2019
Predmet: inštalácia počitač. siete, telefónov, zásuviek - prístavba ZUŠ
NZC 65/2019
zmluva
Šarišský Dezider
34,00 EUR
31.10.2019
Predmet: NZ hrobové miesto