Dokumenty:
zobraziť na stránke
1146
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
03.12.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.12.-31.12.2021
991
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
02.11.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.10.-31.10.2021
980
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
36,00 EUR
28.10.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 6 obcí
346
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
36,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
891
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
04.10.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.9.-30.9.2021
794
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
06.09.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.8.-31.8.2021
750
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
63,60 EUR
30.08.2021
Predmet: Reproduktory C-TECH + SSD disk APACER
754
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
720,00 EUR
25.08.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 6 obcí
239
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
63,60 EUR
23.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
675
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
04.08.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.7.-31.7.2021
624
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 440,00 EUR
20.07.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 12 obcí
593
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
96,00 EUR
13.07.2021
Predmet: Čítačka čiarových kódov, 2 ks
179
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
96,00 EUR
13.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
555
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
02.07.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.7.-31.7.2021
523
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
478,80 EUR
23.06.2021
Predmet: Prerábka wifi siete OU Cífer /Wifi Access Point Wifi 5 1317 Mb/s/
158
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
478,80 EUR
23.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
463
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
08.06.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.5.-31.5.2021
423
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 440,00 EUR
19.05.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 12 obcí
341
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
04.05.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.4.2021-30.04.2021
87
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
4 920,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
96
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
965,88 EUR
04.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
339
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
965,88 EUR
04.05.2021
Predmet: HP ProBook 450 G7 + Wireless Mouse black /sčítanie obyv/
326
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 200,00 EUR
26.04.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 10 obcí
303
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
260,28 EUR
15.04.2021
Predmet: skartovačka
74
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
260,28 EUR
15.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
268
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
12.04.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.3.2021-31.03.2021
46
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
342,60 EUR
16.03.2021
Predmet: Výpočtová technika
194
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
342,60 EUR
16.03.2021
Predmet: PC-Lenovo ThinkCenter Edge 72z s príslušenstvom /kamery sekretariát/
168
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
62,40 EUR
12.03.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.2.-28.2.2021
29
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
62,40 EUR
01.02.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.1.-31.1.2021
8
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
119,80 EUR
26.01.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
24
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
119,80 EUR
26.01.2021
Predmet: PC-doplnenie /Patriot-PE000717-P210S256G25/
1076
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
62,40 EUR
04.01.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.12.-31.12.2020
1011
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 000,00 EUR
10.12.2020
Predmet: SQL Server 2019 Std. Edition - Per Core
233
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
1 000,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1003
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
62,40 EUR
09.12.2020
Predmet: Office 365 Licencie 1.11.-30.11.2020
897
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
37,90 EUR
02.11.2020
Predmet: TP-Link Archer C6 SN:22053J5005509 /router Pác/
186
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
37,90 EUR
02.11.2020
Predmet: Všeobecný materiál
177
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
69,50 EUR
21.10.2020
Predmet: Výpočtová technika
848
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
69,50 EUR
20.10.2020
Predmet: SSD HardDisk 256GB Kingston /p.Strakošováú
498
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
170,00 EUR
15.06.2020
Predmet: HP color LaserJet Pro MFP M182
74
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
170,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Všeobecný materiál
444
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
69,50 EUR
01.06.2020
Predmet: SSD HardDisk 256GB Kingston
104
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
39,80 EUR
13.02.2020
Predmet: Nabijateľná batéria SPC RBC17
73
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
49,55 EUR
07.02.2020
Predmet: Externý HDD Verbatim 1 TB
72
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
28,90 EUR
07.02.2020
Predmet: USB Type-A and Type-C ports, 32 GB
17
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
20,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
15
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
390,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Windows Server 2019 Standart + licencie CAL
4
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
390,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1/2020
zmluva
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Darovacia zmluva
1446
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
50,00 EUR
02.01.2020
Predmet: HD SSD Samsung EVO850 257 GB
25
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
50,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Reklama v obecnom kalendári na rok 2020
123/2019
zmluva
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Darovacia zmluva
105/2019
zmluva
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
353
faktúra
VÁHY PILÁT s.r.o.
50635841
106,80 EUR
23.04.2020
Predmet: teplomer bezkontaktný /COVID-19/
74
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
154,56 EUR
07.02.2020
Predmet: Spracovanie-papier
1530
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
175,20 EUR
28.01.2020
Predmet: Služba za prepravu a spracovanie papiera
1529
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
51,84 EUR
28.01.2020
Predmet: Odvoz papiera
23
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
321,60 EUR
21.01.2020
Predmet: Spracovanie-papier /poplatok za službu/
1384
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
51,84 EUR
13.12.2019
Predmet: Služba za prepravu a vývoz papiera
1130
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
51,84 EUR
15.10.2019
Predmet: Služba-Odvoz papiera /Cífer-Žilina/
934
faktúra
VO-TOR, s.r.o.
50634178
600,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Zabezpečenie procesu VO:"Cífer zberný dvor-montovaná oceľová hala"
581
faktúra
VO-TOR, s.r.o.
50634178
600,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Zabezpečenie procesu VO: Cífer zberný dvor-montovaná oceľová hala
48/2020
zmluva
VO-TOR, s.r.o.
50634178
600,00 EUR
22.04.2020
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
46/2019
zmluva
VO-TOR, s.r.o.
50634178
300,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejnéo obstarávania
278
faktúra
VO-TOR, s.r.o.
50634178
4 000,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Znalecký posudok-Protipovodňové opatrenia v obci Cífer
277
faktúra
VO-TOR, s.r.o.
50634178
600,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Detské ihrisko v obci Cífer
959
faktúra
Condor plast, s.r.o.
50631489
4 077,60 EUR
04.10.2018
Predmet: Plastová nádrž ku športovej hale
28
faktúra
Agropark LIPTOV, s.r.o.
50629212
6 179,42 EUR
28.01.2021
Predmet: Nákup snežnej radlice+ príslušenstvo
216
objednávka
Agropark LIPTOV, s.r.o.
50629212
5 987,42 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
927
faktúra
L.E.A.S. Ing. Oľga Cútová
50616072
70,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Oznámenie o strategickom dokumente - POH
661
faktúra
L.E.A.S. Ing. Oľga Cútová
50616072
160,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Spracovanie Plán odp.hospodárstva
200
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
5 166,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
57
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
430,50 EUR
14.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
80
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
2 029,50 EUR
06.02.2025
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: VZ Pavetitšová, trhovisko
23
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
6 150,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1275
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
4 500,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Cyklotrasa 6.etapa v
535
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
4 500,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
931
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
480,00 EUR
10.09.2024
Predmet: PD k staveb. pov. - Dopr.usporiadanie pri vlak. stanici
395
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
480,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka