Dokumenty:
zobraziť na stránke
1145
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
310,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Geometrický plán-MŠ Pác
465
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
441
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1007
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
330,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Geometrický plán-Blok šatni ZŠ
429
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
330,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
652
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
310,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Odčlenenie pozemkov - bytové domy za Gidrou
292
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
310,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
536
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
320,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zameranie stavieb rímsko-germanskej usadlosti, Archeopa
246
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
350,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
245
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
320,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
535
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
350,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Odčlenenie pozemkov - bytové domy za Gidrou
227
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
350,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
410
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
310,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Odčlenenie pozemkov - vodovod Kaplnská
157
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
251
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
300,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Porealizačné zameranie objektu prezentácia rímsko-germanskej usadlosti, Archeopa
189
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
220,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Geodetické práce, zák. č. 022/2024, geodetický operát na opravu výmery parcely
100
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
220,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
32
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Geodetické práce, zák. č. 02/2024, geometrický plán na zameranie komunikácie na
24
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
18
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
16
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Geodetický plán na oddelenie pozemkov, zák. č. 96/2023
1087
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
277,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Geodetický plán navyznačenie vecného bremena/koridor NN siete/
1012
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Geodetický plán na určenie vlastníckych práv, zák, č.77/2023
410
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
374
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
728
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Geodetický plán na oddelenie pozemkov, zák.č.59/2023/kaštieľ
302
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
622
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Geodetický plán na oddelenie pozemkov, zák. č. 47/2023- kaštieľ
263
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
539
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
317,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Geodetický plán-športová hala+adresný bod, zák. č. 35/2023
535
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Geodetický plán na oddelenie pozemkov, zák. č. 44/2023
220
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
147
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
152
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
326
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Geodetický plán na oddelenie pozemkov, zák. č. 29/2023
260
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
2 500,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Geodetické práce, zák. č. 1/2023: poloho. a vyškopisný CYKLO 6
113
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
220,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Geodetické práce, zák. č. 15/2023: polohopisný a vyškopisný plán-starý mlyn
60
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
220,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
495
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
2 323,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1097
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
357,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Geodetické zameranie -geometrický plán na oddelenie pozemkov-KU Pác
462
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
357,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
745
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
523,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Geodetické zameranie -geometrický plán na oddelenie pozemkov-KU Pác
291
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
523,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
251
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
277,00 EUR
06.04.2022
Predmet: Geodetické zameranie -geometrický plán na oddelenie pozemkov
92
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
277,00 EUR
06.04.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
191
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
327,00 EUR
10.03.2022
Predmet: Geodetické zameranie -geometrický plán na oddelenie pozemkov-KU Pác
60
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
327,00 EUR
10.03.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
297
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
327,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
985
faktúra
ano studio s. r. o.
53024711
10 780,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Vyhotovenie PD na rekonštrukciu DK v Cíferi.
351
objednávka
ano studio s. r. o.
53024711
10 780,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
765
faktúra
Dychová hudba ROVINA
53015304
640,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Hudobná produkcia-Cíferske folklórne slávnosti,20.7.2024
307
objednávka
Dychová hudba ROVINA
53015304
640,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1027
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
1 340,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Studený vrecový asfalt- údržba ciest
404
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
0,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
950
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
1 340,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Studený vrecový asfalt- údržba ciest
358
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
0,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1201
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
860,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Studený vrecový asfalt
479
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
0,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
822
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
3 370,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Studený vrecový asfalt
241
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
3 370,00 EUR
26.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
679
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
2 270,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Studený vrecový asfalt
204
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
2 270,00 EUR
29.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
605
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
1 120,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Studený vrecový asfalt
182
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
1 120,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
173
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
1 170,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
507
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
230,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Studený vrecovaný asfalt
147
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
230,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
184
faktúra
PIPS EU s.r.o.
52948056
3 540,00 EUR
10.03.2022
Predmet: Vypracovanie PD stavby "Rozšírenie vodovodu-Cífer, Kaplnská ulica
432
objednávka
PIPS EU s.r.o.
52948056
2 950,00 EUR
09.12.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
251
objednávka
PIPS EU s.r.o.
52948056
7 500,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
729
faktúra
Záhradné centrum Bega
52900738
390,20 EUR
08.07.2024
Predmet: Výsadba závesných kvetináčov
317
objednávka
Záhradné centrum Bega
52900738
390,20 EUR
08.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
678
faktúra
Záhradné centrum Bega
52900738
385,40 EUR
19.07.2023
Predmet: Výsadba závesných kvetináčov
115
objednávka
Záhradné centrum Bega
52900738
360,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
147
objednávka
Záhradné centrum Bega
52900738
171,90 EUR
19.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
417
faktúra
Záhradné centrum Bega
52900738
171,90 EUR
19.05.2022
Predmet: Tráva s lúčnymi kvetmi a letničová zmes
313
faktúra
Záhradné centrum Bega
52900738
360,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Výsadba závesných kvetináčov
163
objednávka
G2Solutions, s. r. o.
52896994
226,80 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
526
faktúra
G2Solutions, s. r. o.
52896994
171,60 EUR
22.06.2022
Predmet: Potlač textilu - mikiny
190
objednávka
G2Solutions, s. r. o.
52896994
171,60 EUR
22.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka