samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0700/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
12.06.2013
Predmet: vodné,stočné za obd.05/2013-Stará Vajnorská 16
B/0844/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
02.07.2013
Predmet: vodné,stočné za obd.06/2013-Stará Vajnorská 16
B/1079/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
02.08.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 07/2013 - Stará Vajnorská 16
B/0987/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
13.08.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 02/2013-Stará Vajnorská 16
B/1243/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
03.09.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 08/2013 - Stará Vajnorská 16
B/1376/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
09.10.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 09/2013-Stará Vajnorská 16
B/1599/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
25.10.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 10/2013 - Stará Vajnorská 16
B/1785/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
27.11.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 11/201 - Stará Vajnorská 16
B/2028/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
13.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.12/2013 - Stará Vajnorská 16
B/0039/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
10.02.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.01/2014-Stará Vajnorská 16
B/0185/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
04.03.2014
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 02/2014-Stará Vajnorská 16
B/0308/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
31.03.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 03/2014 - Stará Vajnorská 16
B/0361/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
409,98 EUR
23.04.2014
Predmet: Za používanie PSOV za obdobie IV.Q.2013
B/0458/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
07.05.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 04/2014 - Stará Vajnorská 16
B/0598/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
16.06.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 05/2014 - Stará Vajnorská 16
B/0758/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
02.07.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 06/2014 - Stará Vajnorská 16
B/0873/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
28.07.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.07/2014 - Stará Vajnorská 16
B/1092/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
03.09.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 08/2014 - Stará Vajnorská 16
B/1190/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
25.09.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 09/2014-Stará Vajnorská 16
B/1361/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
29.10.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 10/2014 - Stará Vajnorská 16
B/1590/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
01.12.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.11/2014 - Stará Vajnorská 16
B/1801/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
19.12.2014
Predmet: vodné,stočné za obd.12/2014-Stará Vajnorská 16
B/1888/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
257,81 EUR
13.01.2015
Predmet: Za používanie PSOV za obdobie III. Q. 2014
B/0198/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
-1 272,62 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vodné, stočné, odpadová voda za IV.Q.2013-Stará Vajnorská
B/0726/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
-763,93 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vodné, stočné, odpadová voda za I.Q.2014 - Stará Vajnorská
B/1511/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
-1 075,38 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za II.Q.2014 a III.Q.2014-Stará Vajnorská
B/0051/11
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
42 219,60 EUR
18.05.2011
Predmet: Faktúra za aktuálne verzie 01/11 - 12/11
B/0072/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
15.02.2012
Predmet: Seminár k novinkám PAM - p.Kostická - 25.01.2012
B/0032/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44 161,20 EUR
15.02.2012
Predmet: VEMA aktuálne verzie 01/12 - 12/12
B/0067/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
278,40 EUR
15.02.2012
Predmet: Kryté výplatné lístky - 2000ks
0027-12-EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
24.02.2012
Predmet: Seminár k verzii "PAM 27.00", ktorý sa koná v Bratislave dňa 25.01.2012 pre p. Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok je 44,40,-€ s DPH.
0046-12-EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
278,40 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie 2000 ks diskrétnych obálok pre oddelenie ľudských zdrojov a miezd Úradu BSK.
0185-12-EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
11 658,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Seminár: "Novinky vo verzii PAM 27.01." v Bratislave dňa 23.3.2012 pre p. Beátu Kostickú
B/0389/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
17.04.2012
Predmet: Seminár k novinkám PAM 27.01 - p. Kostická - 23.03.2012
0576/12/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
27.09.2012
Predmet: Účasť na seminári k novinkám verzie PAM 27.03 v Bratislave dňa 24.09.2012 pre p. Beátu Kostickú.
B/1341/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
18.10.2012
Predmet: Seminár PAM 27.03-24.09.2012 - p. Kostická
0873/12/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
12.12.2012
Predmet: Účasť na seminári "Novinky verzia PAM 27.04", pre Beátu Kostickú, ktorý sa uskutoční dňa 12.12.2012 v Bratislave.
B/1970/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Seminár "Novinky verzia PAM 27.04" - p. Kostická-12.12.2012
0029/13/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
24.01.2013
Predmet: Účasť na seminári "Novinky verzie PAM 28.00", ktorý sa uskutoční dňa 28.1.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 44,40 € vrátane DPH.
B/0040/13
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
42 219,60 EUR
25.02.2013
Predmet: Za aplikácie - VEMA - ročný aktualizačný poplatok
0162/13/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Účasť na seminári "Novinky verzie PAM 28.01.", ktorý sa uskutoční dňa 25.3.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 60,00€ vrátane DPH.
B/0400/13
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Seminár PAM - 25.03.2013 - p. Kostická
0649/13/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Seminár "Novinky verzia PAM 28.03" dňa 23.9.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú.
B/1505/13
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
21.10.2013
Predmet: seminár PAM-23.09.2013-p. Kostická
0828/13/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Účasť na seminári "Novinky verzia PAM 28.04", ktorý sa uskutoční dňa 13.12.2013 v Bratislave v hoteli Nivy, pre Beatu Kostickú.
B/2090/13
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Seminár PAM-13.12.2013 - p. Kostická
0012/14/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Účasť na seminári : "Novinky verzie PAM 29.00", ktorý sa uskutoční dňa 27.1.2014 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 60,00€ (cena vrátane DPH).
B/0040/14
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
42 219,60 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytnutie práva používať - VEMA aktuálne verzie 01/14-12/14
0158/14/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prvého seminára "Novinky verzie PAM", korý sa bude konať dňa 27.3.2014 v priestoroch Úradu BSK. Celková suma za seminár je 1800€ vrátane DPH/ 1 seminár . Pozvánka tvorí súčasť prílohy. V roku 2014 sa budú konať 4 semináre k aktuálnym zmenám softvéru VEMA (mzdový a personálny informačný systém) nadväzne na platnú legislatívu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
B/0403/14
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Seminár PAM 29.01-27.03.2014-Úrad BSK
0475/14/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zabezpečenie druhého seminára "Novinky verzie PAM", k aktuálnym zmenám softvéru VEMA (mzdový a personálny informačný systém) nadväzne na platnú legislatívu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorý sa uskutoční dňa 29.9.2014 v priestoroch Úradu BSK. Celková suma za seminár je 1800€ vrátane. Pozvánka je v prílohe.
B/1318/14
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Seminár PAM 29.03-29.09.2014-Úrad BSK
0724/14/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Zapezpečenie tretieho seminára "Novinky verzia PAM" k aktuálnym zmenám softvéru VEMA (mzdový a personálny informačný systém) nadväzne na platnú legislatívu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorý sa uskutoční dňa 18. 12. 2014 v priestoroch Úradu BSK. Celková suma za seminár je 1800,- € vrátane DPH. Pozvánka je v prílohe.
B/1933/14
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Seminár PAM 29.04-18.12.2014-Úrad BSK
0015/15/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Zabezpečenie prvého seminára "Novinky verzie PAM", k aktuálnym zmenám softvéru VEMA (mzdový a personálny informačný systém) nadväzne na platnú legislatívu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorý sa bude konať dňa 28.1.2015 v priestoroch Úradu BSK. Celková suma za seminár je 1800€ vrátane DPH/ 1 seminár .
0130/15/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Novinky verzie PAM 30.01", dňa 23.3.2015 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 60,00 € (cena vrátane DPH).
2018-175-LZM
zmluva
VEMA s.r.o.
31355374
310,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať Objednávateľovi službu Výplatný lístok na mobilný telefón, spočívajúcu v zasielaní výplatných lístkov na mobilné telefóny zamestnancov Objednávateľa alebo formou e-mailu.
0694/14/EO
objednávka
B.P.A. spol.s.r.o.
31359183
3 873,60 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie 2 ks samonasávacích filtračných čerpadiel pre potreby 6-dráhového 25 m bazéna Komplexného centra hydroterapie - Gaudeamus-ZKR. Celková cena je vrátane dopravy a montáže. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
K/0038/14
faktúra
B.P.A. spol.s.r.o.
31359183
3 873,60 EUR
13.01.2015
Predmet: Čerpadlo BADU 95/1100 400 V
2020-280-SaRP
zmluva
Ynna spol. s.r.o.
31359621
29 354,40 EUR
28.04.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, na Základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21".
2020-280-SaRP
dodatok
Ynna spol. s.r.o.
31359621
0,00 EUR
26.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 22. 04. 2020. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva, uzatvorená dňa 22. 04. 2020, zverejnená dňa 28. 04. 2020 a účinná dňa 29. 04. 2020, na dodanie a inštalovanie materiálno – technického vybavenia projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ (ďalej len „Kúpna zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. X. bodu 10.1 Kúpnej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho a k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO vo vzťahu k predĺženiu lehoty dodania. Zmena Kúpnej zmluvy vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho dochádza z dôvodu odstránenia chybného uvedenia projektového účtu kupujúceho. K zmene Kúpnej zmluvy vo vzťahu k predĺženiu lehoty dodania dochádza z dôvodu zistených vád stavby vo vlastníctve kupujúceho (spôsobených zhotoviteľom stavebných prác na stavbe), a v ktorej je predávajúci povinný odovzdať predmet kúpy. Kupujúci informoval predávajúceho, že technologický postup odstránenia vád neumožňuje skoršie dodanie predmetu Kúpnej zmluvy predávajúcim, na základe čoho zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1.
B/0084/12
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
499,00 EUR
15.02.2012
Predmet: aScAgenda pre zriaďovateľov.
0057-12-EO
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
499,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Žiadosť o prieskum trhu na softvér aScAgenda pre Zriaďovateľa.
B/0159/11
faktúra
RESTIKO, s.r.o.
31363415
6 246,70 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava oplotenia a uzatvorenie objektu školy na Znievskej ul.
0257/13/EO
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
984,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Oprava, odstránenie technických nedostatkov, následné vykonanie revízie invalidného výťahu - plošiny SP Omega, ktorá je umiestnená pri vchode do budovy Úradu BSK. V cene ja zahrnutá následná revízia pre uvedený výťah, ktorú je nutne vykonávať raz za pol roka v zmysle predpisov.
B/0558/13
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
984,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Oprava a revízia šik. plošina - SP 150 OMEGA
B/1872/13
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
60,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Revízia šikmej schodiskovej plošiny SP 150 OMEGA
0417/14/EO
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
92,40 EUR
30.07.2014
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Omega, ktorá je umiestnená v budove Úradu BSK. V celkovej výške 92,40- EUR s DPH.
B/1052/14
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
92,40 EUR
03.09.2014
Predmet: Za opravu šikmej plošiny SP Omega
0051/15/EO
objednávka
ARES s. r. o.
31363822
648,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie opravy a odstránenie technických nedostatov na invalidnom výťahu - plošine SP Omega, ktorá je umiestnená pri vchode do budovy Úradu BSK.
0389/15/EO
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
120,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Zabezpečenie odbornej prehliadky (2x ročne) šikmej schodiskovej plošiny SP Omega (invalidný výťah) Úradu BSK.
B/0188/11
faktúra
Železnice SR
31364501
6 921,46 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za doúčtovanie rok 2010 - odber vody a stočné -Dopravná.
B/0007/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
02.02.2012
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.01.2012 - 31.03.2012 Dopravná 51
B/0192/12
faktúra
Železnice SR
31364501
12 224,10 EUR
13.03.2012
Predmet: Doúčtovanie roku 2011 - odber vody a stočné-Dopravná
B/0433/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
27.04.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.04.2012-30.06.2012 Dopravná 51
B/0948/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
10.08.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.07.2012-30.09.2012 Dopravná 51
B/1396/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
22.10.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.10.2012-31.12.2012 Dopravná 51
B/0215/13
faktúra
Železnice SR
31364501
11 867,47 EUR
11.03.2013
Predmet: Doučtovanie rok 2012 - odber vody a stočné - Dopravná
B/0439/13
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.04.2013-30.06.2013 Dopravná 51
B/1039/13
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
19.07.2013
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.04.2013-30.09.2013 Dopravná 51