samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1170/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
51 003,43 EUR
25.09.2012
Predmet: Jedálne kupóny 13950 ks x 3,60 € služby
B/1802/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
17 001,14 EUR
03.01.2013
Predmet: Jedálne kupóny 4650 ks x 3,60 služby
B/2020/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
34 002,29 EUR
15.01.2013
Predmet: Jedálne kupóny 465 ks x 3,6 €, poplatky
B/0265/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
36 561,60 EUR
05.04.2013
Predmet: Jedálne kupóny 10000 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby - poplatky
B/0796/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
36 561,60 EUR
02.07.2013
Predmet: Jedálne kupóny 10000 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/1176/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
3 656,16 EUR
03.09.2013
Predmet: Jedálne kupóny 1000 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby - poplatky.
B/1320/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
29 249,28 EUR
08.10.2013
Predmet: Jedálne kupóny 8000 ks x 3,60
Jedálne kupóny - služby - poplatky
B/1813/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o.
31396674
720,92 EUR
28.11.2013
Predmet: Jedálne kupóny 4000 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby - poplatky
B/1964/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
12 796,56 EUR
09.01.2014
Predmet: Jedálne kupóny 3500ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby - poplatky
B/2146/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
21 936,96 EUR
14.01.2014
Predmet: Jedálne kupóny 6000 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby - poplatky
B/0240/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
27 412,20 EUR
28.03.2014
Predmet: Jedálne kupóny 7500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/0343/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
9,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Doplatok - Jedálne kupóny
B/0446/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
29 249,28 EUR
30.04.2014
Predmet: Jedálne kupóny 8000 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/0785/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
23 765,04 EUR
10.07.2014
Predmet: Jedálne kupóny 6500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/1021/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
31 808,59 EUR
03.09.2014
Predmet: Jedálne kupóny 8700 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/1481/14
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
38 389,68 EUR
19.11.2014
Predmet: Jedálne kupóny 10500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby - poplatky
B/1937/14
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
21 936,96 EUR
12.01.2015
Predmet: Jedálne kupóny 6000 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
2016-155-LZM
zmluva
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
42 746,40 EUR
25.04.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z20169207_Z.
Predmet zmluvy: Stravné lístky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach
2016-510-LZM
zmluva
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
30 290,94 EUR
08.08.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201618828_Z-Stravné poukážky
2020-629-OIČaVO
zmluva
Up Slovensko,s.r.o.
31396674
171 494,40 EUR
08.09.2020
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202018306_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet
Kľúčové slová: Stravovanie, stravovacie karty, stravné lístky.
2021-243-LZM
zmluva
Up Slovensko,s.r.o.
31396674
5 931 117,60 EUR
22.04.2021
Predmet: Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja. Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovacích
služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja" postupom verejnej súťaže (ďalej len
"verejné obstarávanie"). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania číslo
217/2020 zo dňa 19.10.2020 pod značkou 36400-MSS. V uvedenom verejnom obstarávaní bol na
základe predložených ponúk určený úspešný uchádzač, s ktorým sa ako s dodávateľom uzatvára táto Rámcová dohoda.
2021-244-LZM
zmluva
Up Slovensko,s.r.o.
31396674
969 387,60 EUR
22.04.2021
Predmet: Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja. Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovacích služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja" postupom verejnej súťaže (ďalej len "verejné
obstarávanie"). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania číslo 217/2020
zo dňa 19.10.2020 pod mačkou 36400-MSS. V uvedenom verejnom obstarávaní bol na základe
predložených ponúk určený úspešný uchádzač, s ktorým sa ako s dodávateľom uzatvára táto Rámcová
dohoda.
2021-244-LZM
dodatok
Up Slovensko,s.r.o.
31396674
0,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Čiastková zmluva č. 1/2021 k Rámcovej dohode č. 2021-244-LZM. Zmluvné strany uzatvárajú túto Čiastkovú zmluvu v súlade so zákonom zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb stravovania pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na daný predmet zákazky bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom: 2020/S 202-489859 zo dňa 16.10.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 217/2020 zo dňa 19.10.2020 pod značkou 36400-MSS.
2021-244-LZM
dodatok
Up Slovensko,s.r.o.
31396674
0,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 2021-244-LZM. Zmluvné strany sa dohodli, že s ohľadom na skutočnosti vyššie uvedené v preambule tohto dodatku
sa mení zmluvná strana - pôvodný dodávateľ z Up Slovensko, s. r. o. na Up Déjeuner, s. r. o.,
pričom všetky práva, povinnosti a záväzky zo zmluvy prechádzajú zo spoločnosti Up Slovensko,
s.r.o. ako pôvodného dodávateľa na spoločnosť Up Déjeuner, s.r.o.
2018-1119-SKO
zmluva
TREA spol. s.r.o.
31397409
0,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva TREA, Kadnárova 15, 831 52 Bratislava.
2018-1119-SKO
dodatok
TREA spol. s.r.o.
31397409
0,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2018 - OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku.
2013-342-VO
zmluva
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
103 554,70 EUR
09.10.2013
Predmet: Predmetom plnenia tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v súlade s touto zmluvou a so súťažnými podkladmi osobné motorové vozidlá značky CITROËN, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.2. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k týmto vozidlám, a záväzok kupujúceho kúpiť tieto vozidlá a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, to všetko za podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve.
1.2 Záväzok uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy sa vzťahuje na nové osobné motorové vozidlá továrenskej značky CITROËN v počte 4 ks pre súťaž 8798 - MST, VVO 111/2013 zo dňa 08.06.2013
A) Jumper Combi Tour 33 L2H2 HDI 130 – 3 ks
B) Jumper Combi Standard 33 L2H2 HDI 130 – 1 ks
vo výbave a vo farbe podľa Prílohy č.1. –Cenové ponuky a Opis predmetu, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy, (ďalej aj ako “vozidlá“ alebo „predmet zmluvy“).
1.3 Súčasťou štandardnej výbavy motorového vozidla je: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, technický preukaz motorového vozidla a COC certifikát sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu súčasne s dodaním predmetu zmluvy.
K/0044/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k-DSS Pl.Podhradie
K/0045/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k - DSS K. Matulaya, Lipského
K/0052/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
25 213,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI 2.2 HDi 130k - DSS Sibírska
2012-599-VO
zmluva
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
92 000,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Predmetom je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu v súlade s touto zmluvou a so súťažnými podkladmi osobné motorové vozidlá značky ŠKODA, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.2. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k týmto vozidlám, a záväzok kupujúceho prevziať tieto vozidlá a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, to všetko za podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve.
1.2 Záväzok uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy sa vzťahuje na nové osobné motorové vozidlá továrenskej značky ŠKODA v počte 5 ks pre časť1. súťaže 10090-MST, VVO 165/2012 zo dňa 28.08.2012
A) Škoda Superb Combi Ambition 2,0 TSI, 147kW, DSG – 1 ks
B) Škoda Fabia Combi Family 1,6 TDI 66kW – 4 ks
0910/12/EO
objednávka
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
452,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Doplnkový tovar pre vozidlá BSK (4ks plnohodnotnej rezervy na oceľovom disku, 4ks mechanického systému výškového nastavenia sedadla, 4ks lakťovej opierky).. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 452 € s DPH.
K/0092/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Fabia Com TDI Activ L4
K/0093/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0094/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0095/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0096/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
34 232,86 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo SUP.CO AMBIT L4
K/0098/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka.Doplatok faktúry 12772222
K/0099/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka. Doplatok fa.12772223
K/0100/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772221
K/0101/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772220
0259/14/EO
objednávka
EKOAUDITOR spol. s r.o.
31397727
17 880,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Zabezpečenie nezávislého ekonomického a zdravotníckeho auditu poskytovania Ústavnej pohotovostnej služby v regióne Záhorie (spádová oblasť okresu Malacky), ktorého súčasťou bude aj analýza čistých nákladov a priemerného zisku Ústavnej pohotovostnej služby v zmysle Uznesenia č. 36/2014 Z BSK zo dňa 11.4.2014.
B/1161/14
faktúra
EKOAUDITOR spol. s r.o.
31397727
17 880,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Zabezpečenie nezávislého ekonomického a zdravotníckeho auditu poskytovania Ústavnej pohotovost. služby-región Záhorie(spádová oblasť okresu Malacky)
2018-166-FIN
zmluva
KVANT spol. s.r.o.
31398294
5 000,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Festival Svetla
Bratislava 2018" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho
kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
B/2159/11
faktúra
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
84 660,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Faktúra za obdobie od 24.12.2011 do 23.12.2012 v súlade so zmluvou č.PS-312/11 za služby Premier Support.
B/2080/12
faktúra
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
84 660,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Za obdobie od 24.12.2012 do 23.12.2013 v súlade so zmluvou č.PS-312/11 za služby Premier Support
0708/14/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
24 192,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Analýza zameraná na oblasť parciálnych funkčných celkov IT infraštruktúry, ktoré majú vplyv na korektné fungovanie infraštruktúry ako celku s dôrazom na bezpečnostné nastavenia v oblasti prístupových práv a emailovej komunikácie. Analýza bude pozostávať z troch komponentov: 1. Risk Assessment Program- Serivice for Microsoft Security, 2. Offline Assessment for Activite Directory, 3. Offline Assessment for Exchange Server Security. Táto suma sa bude čerpať v zmysle zmluvy PS-209/15 uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.
B/1891/14
faktúra
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
24 192,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Konzultácie v oblasti business a IT stratégie
B/1755/14
faktúra
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
59 712,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Licencie Premier Support za obd.14.11.2014-31.10.2015
0267/15/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
22 080,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie virtualizácie IT prostredia pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 2014/612/IČSMaVO o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o..
0265/15/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
81 600,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie nasadenia a konfigurácie incident manažmentu systému Service Desk pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 2014/612/IČSMaVO o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o..
0266/15/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
109 632,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie prepracovania aktuálneho intranetového riešenia a prispôsobenia požiadavkám na zvýšenú bezpečnosť na základe Zmluvy č. 2014/612/IČSMaVO o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.
0268/15/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
17 280,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie penetračných testov a auditu IS v rámci IT Security pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 2014/612/IČSMaVO o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.
2014-612-IČSMaVO
zmluva
Microsoft Slovakia s.r.o.
31 398 871
1 079 136,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support
2014-612-IČSMaVO
dodatok
Microsoft Slovakia s.r.o.
31 398 871
49 760,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support
0655/14/EO
objednávka
Ultra Print, s.r.o.
31399088
238,80 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a dodania 1500 ks informačných brožúr pre projekt EdTRANS. Predmetom zákazky je zabezpečenie grafického návrhu, tlače a dodávky plnofarebných brožúr podľa zadania. Termín pre dodanie brožúr je 2.12.2014. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0689/14/EO
objednávka
Ultra Print, s.r.o.
31399088
224,40 EUR
11.12.2014
Predmet: Výroba a dodanie 1000 ks informačných letákov pre absolventov stredných odborných škôl spracovaných v rámci projektu EdTRANS. Predmetom zákazky je zabezpečenie grafického návrhu, tlače a dodávky 1000 ks plnofarebných letákov podľa zadania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Termín pre dodanie brožúr je 10.12.2014. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1856/14
faktúra
Ultra Print, s.r.o.
31399088
238,80 EUR
12.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS - za vyhotovenie - 1500 ks - informač. brožúr pre projekt EdTRANS.
B/1857/14
faktúra
Ultra Print, s.r.o.
31399088
224,40 EUR
12.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS-1000ks-informač. letákov pre absolventov stredných škôl
0303-12-EO
objednávka
City Hotels Slovakia, a.s., Prevádzka: Hotel Junior
31400078
81,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Obedové menu na pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov za účasti zástupcov MZ SR a Slovenskej komory sestier a pôrod. asistentiek.
B/0621/12
faktúra
City Hotels Slovakia, a.s., Prevádzka: Hotel Junior
31400078
81,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov - obedové menu.
0328/15/EO
objednávka
B.M.A., s.r.o.
31402119
23 976,00 EUR
24.06.2015
Predmet: Zhotovenie kreatívneho konceptu a následná realizácia propagácie BSK v rámci EXPO 2015, ktorá sa uskutoční v termíne 29.06-05.07.2015 v Miláne (Taliansko). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2016-366-SaRP
zmluva
B.M.A., spol.s.r.o.
31402119
100 561,16 EUR
21.06.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so zabezpečením komplexných služieb počas podujatia - 7. Európskeho samitu regiónov a miest, pozostávajúcich najmä z prípravy, návrhu a kompletnej realizácie organizačných, technických a kultúrnych služieb, vrátane dopravy potrebného tovaru na miesto plnenia, poskytovaných podľa pravidiel diplomatického protokolu (vyššia úroveň poskytovaných štandardov kvality), ich estetického prevedenia a profesionality personálu.
1.2. Predmet zmluvy podľa bodu 1.1 tohto článku zahŕňa:
a) služby organizačného zabezpečenia podujatia,
b) služby technického zabezpečenia podujatia,
c) služby kultúrneho zabezpečenia podujatia.
1.3. Podrobná špecifikácia jednotlivých služieb podľa tohto článku je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2016-366-SaRP
dodatok
B.M.A., spol.s.r.o.
31402119
110 576,81 EUR
06.07.2016
Predmet: Predmet Dodatku č. 1
1. Týmto Dodatkom č. 1 sa ruší bod 3.1. Zmluvy a nahrádza sa novým bodom, v nasledujúcom znení:
„3.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na celkovej cene za predmet zmluvy vo výške:
92 147,34 Eur bez DPH, t. j. 110 576,81 Eur s DPH, pričom DPH predstavuje sumu vo výške 18 429,47 Eur.“
2. Týmto Dodatkom č. 1 sa vypúšťa doterajšia príloha č. 1 Zmluvy (Podrobný popis zákazky) a nahrádza sa novou prílohou č. 1 Podrobný popis zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
3. Týmto Dodatkom č. 1 sa vypúšťa doterajšia príloha č. 2 Zmluvy (Podrobný rozpis ceny) a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Podrobný rozpis ceny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1.
2016-431-SaRP
zmluva
B.M.A. s.r.o.
31402119
0,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu (licencie) na:
2.1 Použitie grafických výstupov, brožúry Biologically degradable bio-plastics v slovenskej, anglickej, nemeckej a talianskej jazykovej verzii, v originálnej verzii so zdrojovými dátami, ako aj dielčích častí brožúr a grafiky brožúr.
2.2 Použitie videí, Biologically degradable bio-plastics v slovenskej, anglickej, nemeckej a talianskej jazykovej verzii, v originálnej verzii, ako aj dielčích častí videí a grafiky videí.
B/2169/11
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
02.02.2012
Predmet: Denný offline monitoring-12/2011
B/0256/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
452,52 EUR
14.03.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 02/2012 + nad rámec balíka "Online monitoring"
B/0111/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
599,35 EUR
26.04.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 01/2012 + nad rámec balíka "Online monitoring".
B/0412/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
457,31 EUR
26.04.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 03/2012+nad rámec balíka "Online monitoring"
B/0577/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
23.05.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 04/2012
B/0739/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
09.07.2012
Predmet: offline monitoring,online monitoring - za 05/2012
B/0919/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
24.07.2012
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 06/2012
B/1046/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
28.08.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 07/2012
B/1207/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
20.09.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 08/2012
B/1415/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
22.10.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 09/2012
B/1626/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
21.11.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 10/2012
B/1848/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
20.12.2012
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 11/2012
B/2031/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
15.01.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za12/2012
B/0104/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
15.02.2013
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 01/2013
B/0266/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
26.03.2013
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 02/2013