obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
227,70 EUR
11.12.2020
Predmet: PRAVDA FP V 2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
11.12.2020
Predmet: Zemný plyn
8273276733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,65 EUR
11.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
8273196368
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,88 EUR
08.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
3292001620
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 937,45 EUR
07.12.2020
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
2000237
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 955,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska
2123552
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
07.12.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 2.11.2020-29.11.2020
2020235
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
149,68 EUR
07.12.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2000235
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 736,84 EUR
04.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska
42/2020
objednávka
ENERCOM s.r.o.
44658591
04.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska pri OU a ZŠ
200101084
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
85,69 EUR
02.12.2020
Predmet: Všeobecný materiál/rezný kotúč, skrutka, vrták
KRHZ-BB-VO-452-031/2020
zmluva
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
00151866
232,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke
098/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Služby s AVIA-MP - Vianočná výzdoba
1020200008
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
200,20 EUR
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca
41/2020
objednávka
BRUDAM s.r.o.
51487772
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca.
40/2020
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
27.11.2020
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 151 ks
6/2020
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust.§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
2000367
faktúra
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o.
34150471
295,20 EUR
26.11.2020
Predmet: Čistenie splaškovej kanalizácie DN300 tlakovo-sacím vozom KAISER AQUASTAR 2-IN
0020201293
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
132,46 EUR
26.11.2020
Predmet: Ročná licencia KEO-WIN 2021
2020226
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
102,50 EUR
25.11.2020
Predmet: Kancelárske potreby
169/036707/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
43 507,48 EUR
20.11.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č 367/2019/3 na obstaranie technickej vybavenosti prislúchajúcej k Bytovému domu -16 b.j.
39/2020
objednávka
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
20.11.2020
Predmet: Tvorba textovej ,tabuľkovej, grafickej časti passport MK - 7,76km.Identifikácia vlastníckych vzťahov po MK.
2000789
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
60,72 EUR
19.11.2020
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory odtoku z ČOV
2000747
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2020
20/27/010/13
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/27/012/10
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7001087307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
2020143
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
500,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb - príprava, spracovanie a odovzdanie žiadosti na ČOV
5/2020
zmluva
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
3292001523
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
5 545,60 EUR
13.11.2020
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
20200874
faktúra
Marián Lachký S-world
41851021
156,40 EUR
13.11.2020
Predmet: Solárne bodové osvetlenie 4 ks
38/2020
objednávka
Marián Lachký S-world
41851021
13.11.2020
Predmet: Solárne bodové osvetlenie
1003470
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
149,96 EUR
13.11.2020
Predmet: Všeobecný materiál a materiál I. kolo testovania
COVID -19
1120310745
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika I.kolo testovania COVID-19
20200087
faktúra
Lekáreň AVICENA s.r.o.
50098519
673,86 EUR
12.11.2020
Predmet: Ochranné odevy a pomôcky testovanie I. kolo
COVID-19
37/2020
objednávka
Lekáreň AVICENA s.r.o.
50098519
12.11.2020
Predmet: Ochranné odevy a pomôcky na testovanie I. kolo COVID-19
202001
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
160,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Stravné I. kolo testovania COVID -19
2912261221
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
0,55 EUR
12.11.2020
Predmet: Elektrická energia VO - nedoplatok
1020200088
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
565,92 EUR
12.11.2020
Predmet: Oprava, demontáž, diagnostika, previnutie kalového čerpadla ČOV
8271417579
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
120,84 EUR
09.11.2020
Predmet: Služby pevnej siete 10/2020
74/2020
faktúra
Ing. Mária Kubišová
51824434
261,20 EUR
09.11.2020
Predmet: Znalecký posudok pozemky parcela C-KN č. 1277/12 1279/7
2114459
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
09.11.2020
Predmet: Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
05.11.2020
Predmet: Zemný plyn
8271340475
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,90 EUR
05.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 1.10.2020-31.10.2020
8/20/PRE
faktúra
PRESTA spol. s r.o.
35843365
4 896,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia /DSP/ stavby "Tekovská Breznica -intenzifikácia a revitalizácia ČOV"
20200411 VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
120,58 EUR
03.11.2020
Predmet: Odvoz odpadu zo septíka, zneškodnenie kalu
2020/128/1760
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
26 015,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív súlade s § 13 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
202009100
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
204,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Automatický dávkovač dezinfekcie a stojan na dezinfekciu kovový bez dávkovača 2 ks
36/2020
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
29.10.2020
Predmet: Automatický dávkovač dezinfekcie a stojan na dezinfekciu kovový bez dávkovača
2020184
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
275,04 EUR
28.10.2020
Predmet: Dezinfekčné a ochranné pomôcky COVID-19
12020139
faktúra
euroFIRM s.r.o.
51326141
200,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Registrácia na webe 12.10.2020-12.10.2021
002702020
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8,9,10/2020
35/2020
objednávka
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
27.10.2020
Predmet: Prenosné WC na akciu testovania občanov
20200408
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
160,28 EUR
26.10.2020
Predmet: Odvoz a zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
2201248292
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 085,22 EUR
26.10.2020
Predmet: Vodné B2
2201244320
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
33,14 EUR
22.10.2020
Predmet: Vodné ČOV obdobie 10.4.2020-14.10.2020
2201244321
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
20,17 EUR
22.10.2020
Predmet: Vodné Obecný úrad obdobie 10.4.2020-14.10.2020
2201244322
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
4,32 EUR
22.10.2020
Predmet: Vodné KD od 10.4.2020 -14.10.2020
2201244372
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
569,28 EUR
22.10.2020
Predmet: Vodné B1 obdobie 10.4.2020 - 14.10.2020
2020181
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
89,82 EUR
20.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2020182
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
89,92 EUR
20.10.2020
Predmet: Dezinfekcia na ruky, rúška
2000667
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2020
2201242299
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
612,52 EUR
19.10.2020
Predmet: Vodné B3
1002860
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
349,82 EUR
14.10.2020
Predmet: Žiarivka,svietidlo ŠJ
20200391
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
172,67 EUR
13.10.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
2912235870
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
4,63 EUR
13.10.2020
Predmet: Elektrická energia VO
3292001407
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
455,53 EUR
13.10.2020
Predmet: Zber, zneškodnenie vývoz komunálneho odpadu 4.9.2020
2105409
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
13.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 7.9.2020-4.10.2020
3292001381
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 599,41 EUR
08.10.2020
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
8269583125
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,66 EUR
08.10.2020
Predmet: Služby pevnej siete
8269473096
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
44,92 EUR
08.10.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
08.10.2020
Predmet: Zemný plyn
3292001314
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
75,94 EUR
08.10.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadu-odpadový olej
20200015
faktúra
Ing.Ján Košút BELPO, s.r.o.
52178650
1 650,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie Hospodárska budova Tekovská Breznica s výkazom výmer
2017070
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
432,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-206/20
34/2020
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
06.10.2020
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-206/20
200100460
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
05.10.2020
Predmet: Školské potreby - HN
2000009
faktúra
Energy systems group, s.r.o.
36056774
2 160,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Energetický audit spracovaný za účelom realizácie projektu"Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu "
20200057
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
480,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Overenie KUZ 2019