obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20190062
faktúra
AGROJÁN s.r.o.
44384084
252,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu
69/2019
objednávka
AGROJÁN s.r.o.
44384084
30.12.2019
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu
1122019
faktúra
Anna Peťková
33997926
198,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Občerstvenie na akcii "MIKULÁŠ", organizačné služby
68/2019
objednávka
Anna Peťková
33997926
19.12.2019
Predmet: Občerstvenie na akcii "MIKULÁŠ"
201912075
objednávka
Tripton, s.r.o.
35707747
89,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Lampióny šťastia - 100 ks
1900881
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2019
9/2019
faktúra
Ivona Suchá
35338041
500,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Krajčírske práce - šitie sukieň pre kostolný zbor - 10 kusov
67/2019
objednávka
Ivona Suchá
35338041
17.12.2019
Predmet: Krajčírske práce - šitie sukieň pre kostolný zbor - 10 kusov
2019422
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020
66/2019
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
17.12.2019
Predmet: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020
2019223
faktúra
Šipikal Karol
41413601
348,89 EUR
17.12.2019
Predmet: Pristavenie a odvoz kontajnerov 14x , manipulácia
65/2019
objednávka
Šipikal Karol
41413601
17.12.2019
Predmet: Pristavenie a odvoz kontajnerov
Dodatok č.4
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
30,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100 0022
264036702
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Náklady stavby k bytovému domu na obstaranie technickej vybavenosti - miestna komunikácia,odstavné plochy, spevnené plochy B3
367/2019/2
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva -miestna komunikácia, odstavné plochy a spevnené plochy B3
10/2019
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
2911256659
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
45,84 EUR
12.12.2019
Predmet: Elektrická energia VO
419402
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
10.12.2019
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2020
3291901945
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 759,28 EUR
10.12.2019
Predmet: Zneškodnenie a zber odpadu
8247295185
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
43,53 EUR
10.12.2019
Predmet: Služby mobilnej siete 11/2019
8247348020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,45 EUR
10.12.2019
Predmet: Služby pevnej siete 11/2019
901259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
176,77 EUR
09.12.2019
Predmet: Predplatné PRAVDA na rok 2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
09.12.2019
Predmet: Zemný plyn
2019013
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
299,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Mikulášske balíčky/ZŠ a MŠ
5150755
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
329,94 EUR
09.12.2019
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti z obce
2006108
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Prenájom rohoží 4.11.2019 - 30.11.2019
115/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Služby s AVIA-MP/vianočná výzdoba
104/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Služby s AVIA- MP
92019
zmluva
Ivana Solmošiová
300,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Kultúrno-spoločenská akcia/a cappella koncert
1456/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
18,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 65/2019/RCJ
1455/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
1455/19/SPPD/CEZ
oznam
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
26394011
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
93,60 EUR
06.12.2019
Predmet: Obecné noviny rok 2020
1020190105
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
753,36 EUR
04.12.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla - ČOV
05/2019
faktúra
Buštor Juraj
33994749
143,45 EUR
03.12.2019
Predmet: Práce vykonané pri oprave osvetlenia - 16 b.j. Tek.Breznica 901/1
64/2019
objednávka
Buštor Juraj
33994749
03.12.2019
Predmet: Práce pri oprave osvetlenia 16 b.j. Tekovská Breznica č. 901/1
2019001795
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
132,46 EUR
29.11.2019
Predmet: Ročná licencia KEO WIN 2020
2019176
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
76,08 EUR
29.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby-toner
8400161168
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
216,36 EUR
29.11.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP/B3
8400161213
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
216,36 EUR
29.11.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP/B3
1003999
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
319,44 EUR
29.11.2019
Predmet: Všeobecný materiál - výmena ističov v školskej kuchyni
63/2019
objednávka
Prima Anna Ráchelová
33329303
29.11.2019
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 150 kusov v hodnote 2,00 Eurá za balíček
62/2019
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
29.11.2019
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 150 kusov v hodnote 2,00 Eurá za balíček
20190002
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
400,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Overenie KUZ
6/2019
zmluva
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
919109
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
499,54 EUR
18.11.2019
Predmet: ČOV - MSG/22 G60 SIC/SIC/VIT
MSG1/25 CAR/CER/VIT S040 CPT
1900777
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
3291901783
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
4 387,42 EUR
18.11.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu
1996906
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
18.11.2019
Predmet: Prenájom rohoží 7.10.2019 -3.11.2019
61/2019
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
14.11.2019
Predmet: Mechanické upchávky
2911235841
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
26,05 EUR
14.11.2019
Predmet: Elektrická energia VO
348/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
271,08 EUR
12.11.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
20190579
faktúra
Hydroservice spol.s.r.o.
36554812
477,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Práca s ADR sacím barom - čistenie cestného priepustu
60/2019
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
08.11.2019
Predmet: Bodové solárne osvetlenie ESOTEC Trio 102140
59/2019
objednávka
Hydroservice spol.s.r.o.
36554812
07.11.2019
Predmet: Prečistenie cestného priepustu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.11.2019
2019165
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
187,06 EUR
07.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
07.11.2019
Predmet: Zemný plyn
8245142254
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,22 EUR
07.11.2019
Predmet: Služby pevnej siete
191106
objednávka
BETRIMAX s.r.o.
46261656
47,20 EUR
07.11.2019
Predmet: BioAktiv - Žumpy,septíky a ČOV balenie 5 kg
51/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
34 491,48 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ
2019152
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Odmena za prípravu, spracovanie o odovzdanie Žiadosti názov projektu - Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť - Kamenie zmena č. 3
8/2019
zmluva
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
8245093720
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,09 EUR
06.11.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
190100373
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
182,32 EUR
06.11.2019
Predmet: Všeobecný materiál
58/2019
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
04.11.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
zmluva
NOLUX, s.r.o.
36 634 964
300,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov
00279/2019
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov mesiac 5,6,7/2019
00402/2019
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za mesiac 8,9,10/2019
2019024
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
780,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť Zemianske - splašková kanalizácia zberač B1
57/2019
objednávka
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
29.10.2019
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť- Zemianske
Splašková kanalizácia zberač B1
1900695
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1900734
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
28.10.2019
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
19100243
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
82,80 EUR
28.10.2019
Predmet: Letecké fotografie
43/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
40 162,81 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ v Tekovskej Breznici
92/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
150,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Výrub stromov
2019074
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
750,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na prekladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019
2191246565
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
69,18 EUR
24.10.2019
Predmet: Vodné-ČOV
2191247244
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
906,52 EUR
22.10.2019
Predmet: Vodné 16 b.j.
19074
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
19,20 EUR
22.10.2019
Predmet: Tabuľka A4 zákaz
190100321
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
37,43 EUR
22.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál - skrutka do dreva, hmoždinka