obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
034036703
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
20 021,56 EUR
13.03.2020
Predmet: Náklady stavby v zmysle kúpnej ceny č.367/2019/3 na obstaranie pozemkov KN C par.544 a par.545
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
440,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu B3 od 1.3.2020-31.3.2020
5 bytov x 88,00 Eur
2020060
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
108,95 EUR
12.03.2020
Predmet: Kancelárske potreby
1200322
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
57,55 EUR
10.03.2020
Predmet: Nástenná lekárnička LIGHT A
Náplň DIN 13157
3292000273
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 774,28 EUR
10.03.2020
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
2912064790
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
21,81 EUR
09.03.2020
Predmet: Elektrická energia -VO
11/2020
objednávka
MG PZS, s.r.o.
36297143
06.03.2020
Predmet: Nástenná lekárnička LIGHTA
Náplň DIN 13157
200100021
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
06.03.2020
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
8254050308
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
57,95 EUR
06.03.2020
Predmet: Služby pevnej siete
8253973036
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
42,13 EUR
06.03.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
10/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
05.03.2020
Predmet: Formuláre
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
05.03.2020
Predmet: Zemný plyn
5920003902
faktúra
Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
31592503
165,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
1020200015
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
384,24 EUR
03.03.2020
Predmet: Oprava,previnutie,čistenie elektrického motora na dúchadlo AMAMIX na ČOV
2033055
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
03.03.2020
Predmet: Prenájom rohoží 27.1.2020-23.2.2020
2017098
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
9/2020
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
27.02.2020
Predmet: Previnutie el.motora na dúchadlo AMAMIX
367/2019/4
zmluva
SimKor s.r.o. zastúpený Ing. Elena Kováčová - prokuristka spoločnosti
36014354
2 150,16 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2020468
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
37,50 EUR
26.02.2020
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve o 1.1.2020
2020047
faktúra
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky celkom za obdobie 1.1.2020-31.12.2020
8/2020
objednávka
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky CE počas obdobia od 1.1.2020-.31.1.2020
CID:122410000
zmluva
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
590,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET
367/2019/3
zmluva
Sim Kor s.r.o.
36014354
1 045 529,04 EUR
20.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 367/2019/3
2000058
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
116,88 EUR
19.02.2020
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2000018
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1/2020
200100029
faktúra
PLYNSERVIS - NPM Jozef Ďurovič
33997527
60,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Servis plynových kachiel 2 ks
7/2020
objednávka
PLYNSERVIS - NPM Jozef Ďurovič
33997527
19.02.2020
Predmet: Servis plynových kachiel 2 ks
20200016
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
197,06 EUR
14.02.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, dovoz baktérií
6/2020
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
14.02.2020
Predmet: Odvoz kalu a dovoz baktérií počas roka 2020
2020034
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
75,89 EUR
12.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2912035201
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,98 EUR
10.02.2020
Predmet: Elektrická energia VO 1.1.202-31.1.2020
2912035200
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
124,48 EUR
10.02.2020
Predmet: Elektrická energia VO 1.1.2020-31.1.2020
2912035213
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
45,54 EUR
10.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 1.1.2020-31.1.-2020
40060
faktúra
SoftServis
30466491
336,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Ročná uzávierka a úpravy modulov, Kataster nehnuteľností
Práce na PC počas roka 2020
5/2020
objednávka
SoftServis
30466491
10.02.2020
Predmet: Inštalácia a úpravy programu - ročná uzávierka,kataster,
8251721441
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,30 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 1/2020
8251797174
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,47 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby pevnej siete 1/2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
06.02.2020
Predmet: Zemný plyn 1.2.2020-29.2.2020
2024179
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,38 EUR
06.02.2020
Predmet: Prenájom rohoží
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
75,00 EUR
06.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie 2/2020 B3
5x15,00=75,00
01-1/2020
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
350,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Spracovanie čistopisu ÚP obce Tekovská Breznica
01/2020
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
50,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Príprava podkladov na schválenie návrhu ÚPD v zmysle platnej mandátnej zmluvy č. 02072018
3292000069
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 477,35 EUR
05.02.2020
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu 10.1.2020 a 24.1.2020
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
180,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie B3
12x15,00 Eur =180,00 Eur
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 408,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Zemný plyn záloha 2/2020 B3 - 16 bytov
2020002
faktúra
Viliam Šipikal - SE
14208393
57,24 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce v kuchyni ZŠ - dorobenie zásuvky
2201102114
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov 1.1.2020 -31.12.2020
2201102115
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
29.01.2020
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 1.1.2020-31.12.2020
Dodatok k Zmluve o dielo
dodatok
Obecné siete, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Kamerový systém obce/rozšírenie kamerového systému - Program prevencia kriminality nasledovne
1.Inštalačné práce káblových a napájacích rozvodov zabezpečuje Zhotoviteľ
2.Inštalácie samotných kamier,oživenie systému zabezpečuje spoločnosť ADIS IT, s.r.o.
1/2020
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
14 385,72 EUR
28.01.2020
Predmet: Kamerový systém v rámci projektu obnova a rozvoj obci - kamerový systém obce podľa ponuky - príloha číslo 1
00024/2020
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov mesiac november, december 2019, január 2020
1200111
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
648,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu/obhliadka, posúdenie rizík, vypracovanie posudku o riziku a kategorizácie/ na obdobie od 24.1.2020 - 23.1.2021
ZD12/12 202001240003001
zmluva
MG PZS, s.r.o.
36297143
648,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Výkon zdravotného dohľadu- pracovná zdravotná služba pre zamestnancov
200017
faktúra
ZNAĆKY, s.r.o.
43931111
82,20 EUR
24.01.2020
Predmet: Dopravná značka - zúžená vozovka
4/2020
objednávka
ZNAĆKY, s.r.o.
43931111
24.01.2020
Predmet: Dopravná značka - zúžená vozovka
6190814
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
23.01.2020
Predmet: Aktualizácia programu Topset Solutions 2019
004/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Služby s AVIA-MP - demontáž vianočnej výzdoby
3/2020
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
22.01.2020
Predmet: Práce a služby s AVIA-MP počas roka 2020
2912021239
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
13,12 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
9000345870
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
2,34 EUR
17.01.2020
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ
2912021240
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,47 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
511,19 EUR
17.01.2020
Predmet: Elektrická energia 16b.j. B3, spoločné priestory
17x30,07=511,19 Eur
7001006743
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
17.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny
3292000007
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
564,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Plastová nádoba 120 l -15 ks a 240 l - 5 ks
2020010
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
138,12 EUR
17.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2/2020
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
17.01.2020
Predmet: Plastová nádoba 120 l - 15 kusov a 240 l - 5 kusov
1/2020
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
17.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby počas roka 2020
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.01.2020
Predmet: Jedálny kupón
1901015
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
16.01.2020
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1900954
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2019
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
6,05 EUR
16.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie plynu 1.1.2019-31.12.2019
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 465,80 EUR
16.01.2020
Predmet: Nedoplatok - dodávka zemného plynu 16 b.j. B3 obdobie 10.12.2019-31.12.2019
V celkovej sume 1465,80Eur
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 408,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 16Bj
16x88,00=1408,00Eur
3291902126
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 863,87 EUR
13.01.2020
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
2015128
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
13.01.2020
Predmet: Prenájom rohoží 1.12.2019-29.12.2019
2912005275
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
65,49 EUR
10.01.2020
Predmet: Elektrická energia
2912005285
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
18,17 EUR
10.01.2020
Predmet: Elektrická energia
3291902058
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
684,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Kontajner 1100 l čierny 3ks
8249514629
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
8249567783
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,49 EUR
07.01.2020
Predmet: Služby pevnej siete