obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
34 491,48 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ
2019152
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Odmena za prípravu, spracovanie o odovzdanie Žiadosti názov projektu - Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť - Kamenie zmena č. 3
8/2019
zmluva
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
8245093720
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,09 EUR
06.11.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
190100373
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
182,32 EUR
06.11.2019
Predmet: Všeobecný materiál
58/2019
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
04.11.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
zmluva
NOLUX, s.r.o.
36 634 964
300,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov
00279/2019
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov mesiac 5,6,7/2019
00402/2019
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za mesiac 8,9,10/2019
2019024
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
780,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť Zemianske - splašková kanalizácia zberač B1
57/2019
objednávka
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
29.10.2019
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť- Zemianske
Splašková kanalizácia zberač B1
1900695
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1900734
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
28.10.2019
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
19100243
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
82,80 EUR
28.10.2019
Predmet: Letecké fotografie
43/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
40 162,81 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ v Tekovskej Breznici
92/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
150,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Výrub stromov
2019074
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
750,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na prekladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019
2191246565
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
69,18 EUR
24.10.2019
Predmet: Vodné-ČOV
2191247244
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
906,52 EUR
22.10.2019
Predmet: Vodné 16 b.j.
19074
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
19,20 EUR
22.10.2019
Predmet: Tabuľka A4 zákaz
190100321
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
37,43 EUR
22.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál - skrutka do dreva, hmoždinka
9190302
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
24,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Registratúra - školenie k programu
7/2019
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
1 250,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
7319030056
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
120,54 EUR
21.10.2019
Predmet: Fyzikálno-chemický rozbor pitnej vody
2191237942
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
572,16 EUR
16.10.2019
Predmet: Vodné B1
1988420
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
16.10.2019
Predmet: Prenájom rohoží 9.9.2019-6.10.2019
2191237845
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,62 EUR
16.10.2019
Predmet: Vodné KD
088/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Oprava rozhlasu
2191237844
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
63,41 EUR
14.10.2019
Predmet: Vodné OU
3291901578
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 897,50 EUR
14.10.2019
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
2911213390
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
19,35 EUR
14.10.2019
Predmet: N elektrická energia ČOV
43/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
3 818,11 EUR
14.10.2019
Predmet: Nátery soklov v priestoroch ZŠ T.B. práce nezahrnuté v projektovej dokumentácii ich realizácia bola dohodnutá na kontrolnom dni dňa 30.8.2019
44/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 997,56 EUR
14.10.2019
Predmet: Výmena poškodených podláh na 2.poschodí ZŠ práce nezahrnuté v projektovej dokumentácii,ich realizácia dohodnutá na kontrolnom dni dňa 30.8.2019
56/2019
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
10.10.2019
Predmet: Fyzikálno-chemický rozbor pitných vôd Tekovská Breznica MŠ v budove ZŠ
190100167
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
08.10.2019
Predmet: Školské potreby HN
8242921862
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Služby pevnej siete
7901085035
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 288,80 EUR
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
55/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
07.10.2019
Predmet: Zemný plyn
8242867945
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,91 EUR
07.10.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
19069
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
75,60 EUR
02.10.2019
Predmet: Tlač A4 - 90 kusov
20190902
faktúra
J.K.A. Ing.arch. Ján Kôpka
37151215
2 388,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Projektová dokumentácia"Zmena účelu využitia časti stavby budovy Základne školy s.č. 700 na základe cenovej ponuky z 6/2019
19566
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
27,60 EUR
02.10.2019
Predmet: Pracovný zošit I. ročník
2019143
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
121,42 EUR
02.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby
2992019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
180,72 EUR
01.10.2019
Predmet: Vývoz a likvidáciu odpadových vôd
00173010
faktúra
NATIONAL PEN,
64,75 EUR
30.09.2019
Predmet: Gélové perá
54/2019
objednávka
J.K.A. Ing.arch. Ján Kôpka
37151215
27.09.2019
Predmet: Projektová dokumentácia na stavbu : Zmena účelu využitia časti stavby budovy základnej školy s.č. 700 Tekovská Breznica
1020190224
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
237,60 EUR
27.09.2019
Predmet: 2 ks Dopravné zrkadlo STANDARD 600x400
53/2019
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
27.09.2019
Predmet: Dopravné zrkadlo 2 ks STANDARD 600x400
274/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
27.09.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd z ČOV
000972/2019
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Reklamné sl., Doplnkový balík Profesional cel.um na vybr.kľúč. slová : obecný úrad, história obce
38/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
47 848,62 EUR
24.09.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ-prízemie/PP
75/2019
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 020,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Servisné práce na 16 b.j.-revízia kotlov
52/2019
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
23.09.2019
Predmet: Servisné práce 16 b.j. - revízia kotlov
190100816
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
98,60 EUR
19.09.2019
Predmet: Knihy - Písanie v 1.ročníku
1900655
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,36 EUR
19.09.2019
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1979259
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
19.09.2019
Predmet: Prenájom rohoží 12.8.2019-8.9.2019
1900619
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2019
3291901404
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 039,44 EUR
12.09.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu
2911191147
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
79,60 EUR
12.09.2019
Predmet: Elektrická energia ČOV
190100772
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
22,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Busy Bee 1 Pack SB+WB 4 ks
190100764
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
55,90 EUR
11.09.2019
Predmet: Busy Bee učebnica13 ks
33/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 886,20 EUR
11.09.2019
Predmet: Oprava priestorov ZŠ Tek.Breznica - práce nazahrnuté v PD ich realizácia bola dohodnutá na kontrolnom dni dňa 26.8.2019
8240703268
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,24 EUR
11.09.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8240755262
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,32 EUR
11.09.2019
Predmet: Služby pevnej siete
30/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 727,48 EUR
11.09.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tek.Breznica - úpravy povrchov, montáž zdravotechniky a elektroinštalácie na prízemí
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
10.09.2019
Predmet: Zemný plyn
29/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 413,50 EUR
10.09.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tek.Breznica - montáž obkladov a dlažieb na prizemí
51/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
3 818,12 EUR
10.09.2019
Predmet: Nátery soklov v priestoroch ZŠ - práce nezahrnuté v PD a na ich realizácii sa dohodlo na kontrolnom dni v ZŠ dňa 30.8.2019 zmysle cenovej ponuky č. 140/2019 zo dňa 3.9.2019
50/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 997,56 EUR
10.09.2019
Predmet: Výmena poškodených podláh PVC na druhom poschodí ZŠ práce nezahrnuté v projektovej dokumentácie a na ich realizácii sa dohodlo na kontrolnom dní v ZŠ dňa 30.08.2019 v zmysle cenovej ponuky č. 139/2019 zo dňa 3.9.2019
079/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
2019055
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
170,67 EUR
10.09.2019
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Tekovská Breznica.Aktualizácia hrobových miest.
190100223
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
125,54 EUR
10.09.2019
Predmet: Všeobecný materiál -kotúč,cement,vrták
188/019
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
40,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v bytovom dome č. 895 - likvidácia osí a sršňov
49/2019
objednávka
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
40,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v bytovom dome č. 895 - likvidácia osí a sršňov
240/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
03.09.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd na ČOV
48/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 886,20 EUR
28.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 134/2019 zo dňa 27.8.2019
27/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
4 782,56 EUR
27.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ zdravotechnické, elektroinštalačné práce, maľby a nátery na 2.poschodí
26/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 683,14 EUR
27.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ - stavebné práce, obklady, dlažby a búracie práce na 2. poschodí
47/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 727,48 EUR
27.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 95/2019 zo dňa 24.07.2019