obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8219956461
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,26 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
17/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
85,31 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 10/18
2018037
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
648,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie - Kamenie - zmena č. 1
185555
faktúra
MEVA - SK s.r.o. Rožňava
31681051
909,60 EUR
05.11.2018
Predmet: Silo 900 l
102/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
192,50 EUR
05.11.2018
Predmet: Opilovanie stromov
20180278
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 396,92 EUR
02.11.2018
Predmet: Oprava UNC
180100320
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 109,67 EUR
31.10.2018
Predmet: Žľab pri cintoríne
OT-01/2018
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
900,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Spracovanie oznámenia o prerokovaní návrhu ÚPD, vyhotovenie stanovísk a pripomienok z prerok.návrhu ÚPD
20180277
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 186,57 EUR
26.10.2018
Predmet: Oprava UNC
2018147
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
63,26 EUR
26.10.2018
Predmet: Kancelárske potreby
18058
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
470,99 EUR
26.10.2018
Predmet: Darčekový materiál-multifunkčná meteostanica,USB pamäť
01/2018
faktúra
Georgij Kravčenko
34775064
540,50 EUR
25.10.2018
Predmet: Blúzky, košele, kravaty-spevácka skupina
4420
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
130,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Olej SLOVNAFT Madit OT-HP 32,Madit PP 90
47/2018
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
22.10.2018
Predmet: Multifunkčná meteostanica s bezdrôtovým čidlom, USB pamäť, papierová taška a potlač predmetov
46/2018
objednávka
Georgij Kravčenko
34775064
22.10.2018
Predmet: Ženské blúzky, pánske košele - spevácka skupina
2018
zmluva
Milan Švec rod. Švec
1 828,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva
201827
faktúra
Eliáš Čík -HYDROMAT
34609300
1 623,06 EUR
18.10.2018
Predmet: Prevedené stavebné práce na stavbe miestnych vedení, vodovodná prípojka OM 569
18900076
faktúra
Precon s.r.o. - Kúpeľňové stúdio
36632091
1 098,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Dlažba do domu smútku
45/2018
objednávka
Precon s.r.o. - Kúpeľňové stúdio
36632091
1 098,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Dlažba do domu smútku
1800730
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
16.10.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV
1800674
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1877199
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
16.10.2018
Predmet: Prenájom rohoží
18049
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
658,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
2181240175
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
10,09 EUR
12.10.2018
Predmet: Voda ČOV
2181240483
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
40,36 EUR
12.10.2018
Predmet: Vodné OU
2018
zmluva
Anna Homolová rod. Balážová a Andrej Molnár rod.Molnár
1 100,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva
2181240174
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
814,28 EUR
12.10.2018
Predmet: Voda B2
2181240522
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
484,25 EUR
12.10.2018
Predmet: Vodné B1
3291801894
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
20,45 EUR
12.10.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky
094/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
82,50 EUR
11.10.2018
Predmet: Opilovanie stromov ČOV
4217011620
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
60,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Údaje o BPEJ vektorová vrstva /shp/
20180253
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
660,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Oprava UNC
180100286
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
10 723,49 EUR
11.10.2018
Predmet: Práce pokládka zatrávňovacej dlažby a betonáž 475 m2
44/2018
objednávka
Eliáš Čík -HYDROMAT
34609300
11.10.2018
Predmet: Nová vodovodná prípojka- pretlak popod cestu
3/08/2018
faktúra
Štefan Kapitančík
33851905
8 360,02 EUR
10.10.2018
Predmet: Oprava elektroinštalácie technologickej časti ČOV
4082018
faktúra
Štefan Kapitančík
33851905
624,49 EUR
09.10.2018
Predmet: Uzemnenie objektu ČOV
012018
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
15 600,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Spracovanie návrhu územného plánu
3291801798
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 809,15 EUR
08.10.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
181001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby verejné obstarávanie - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vlčkovské"
18137
faktúra
CHREN a ŠPROCH plastové a hliníkové okná a dvere
46948619
79,75 EUR
08.10.2018
Predmet: Dodávka skla - škodová udalosť
8217961578
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,90 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8218003926
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
59,68 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby pevnej siete
0882018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 100,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Opilovanie stromov Vlčkovské,Andelok
18100516
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
83,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Školské potreby HN
180100285
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
72,07 EUR
05.10.2018
Predmet: Práca bagrom, materiál ČOV
201816
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
83,62 EUR
05.10.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
05.10.2018
Predmet: Zemný plyn
2018139
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
164,98 EUR
05.10.2018
Predmet: Kancelárske potreby
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.10.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801086599
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 032,48 EUR
02.10.2018
Predmet: ZF Jedálne kupony
084/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
100,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
20180013
faktúra
Mgr.RNDr. Anna Štefanková
37149610
200,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Administratívne spracovanie podkladov k dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2023
1869421
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,38 EUR
20.09.2018
Predmet: Prenájom rohoží 13.8.-9.9.2018
18090077
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
44,40 EUR
20.09.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky laminátový plagát
184670
faktúra
MEVA - SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 318,92 EUR
20.09.2018
Predmet: Silo 900 litrové
43/2018
objednávka
MEVA - SK s.r.o. Rožňava
31681051
20.09.2018
Predmet: Silo 900 litrové/nákup počas roka 2018
42/2018
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom : "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Tekovská Breznica - Vlčkovské"
41/2018
objednávka
Mgr.RNDr. Anna Štefanková
37149610
19.09.2018
Predmet: Prepracovanie komunitného plánu v zmysle novely Zákona 448/2008 o sociálnych službách na roky 2018-2023
180100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
214,28 EUR
19.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál/cement,asfaltová zmes
18546
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
100,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
21802785
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
174,24 EUR
18.09.2018
Predmet: Oblúkový stojan na bicykle Economy
Z-SK027320
objednávka
EMPORO, s.r.o.
44562195
17.09.2018
Predmet: Oblúkový stojan na bicykle 4 ks
40/2018
objednávka
Sponka s.r.o.
51132907
17.09.2018
Predmet: Archívna spona, prenášač,zošívačka
1002898
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
68,42 EUR
13.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál /kábel,svorka
1800582
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2018
3291801634
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 908,48 EUR
12.09.2018
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
2018068
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
1 992,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Výroba a montáž brány na ihrisko TJ Sokol
39/2018
objednávka
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
12.09.2018
Predmet: Výroba a montáž brány na ihrisko TJ Sokol
10/2018
faktúra
Jozef Blaha
13,50 EUR
11.09.2018
Predmet: Kniha - Na krídlach času
8801079221
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
215,54 EUR
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
083/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
9/2018
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2018
zmluva
Peter Kasan a man.PharmDr. Eva Kasanová,rod.Ondrejková
210,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Kúpna zmluva
10180040
faktúra
goWork industrie s.r.o.
47993324
76,13 EUR
10.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
38/2018
objednávka
goWork industrie s.r.o.
47993324
10.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky na rok 2018
8215980296
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,18 EUR
10.09.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8216022316
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
59,53 EUR
07.09.2018
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
06.09.2018
Predmet: Zemný plyn
2018110
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
58,78 EUR
28.08.2018
Predmet: Kancelárske potreby