obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1002898
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
68,42 EUR
13.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál /kábel,svorka
1800582
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2018
3291801634
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 908,48 EUR
12.09.2018
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
2018068
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
1 992,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Výroba a montáž brány na ihrisko TJ Sokol
39/2018
objednávka
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
12.09.2018
Predmet: Výroba a montáž brány na ihrisko TJ Sokol
10/2018
faktúra
Jozef Blaha
13,50 EUR
11.09.2018
Predmet: Kniha - Na krídlach času
8801079221
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
215,54 EUR
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
083/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
9/2018
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2018
zmluva
Peter Kasan a man.PharmDr. Eva Kasanová,rod.Ondrejková
210,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Kúpna zmluva
10180040
faktúra
goWork industrie s.r.o.
47993324
76,13 EUR
10.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
38/2018
objednávka
goWork industrie s.r.o.
47993324
10.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky na rok 2018
8215980296
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,18 EUR
10.09.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8216022316
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
59,53 EUR
07.09.2018
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
06.09.2018
Predmet: Zemný plyn
2018110
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
58,78 EUR
28.08.2018
Predmet: Kancelárske potreby
079/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava VO
1860229
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
24.08.2018
Predmet: Prenájom rohoží 16.07.2018 - 12.08.2018
18036
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
665,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
2018008
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
600,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Organizácia a zabezpečenie kultúrneho podujatia 4. ročník Annabálu
2018019
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
82,65 EUR
23.08.2018
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
180100231
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
144,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Demontáž prístrešku pri ZŠ
180100232
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 027,74 EUR
23.08.2018
Predmet: Oplotenie ihriska od ČOV po bránu
182697
objednávka
Partystany -Jičín s.r.o.
03440818
972,03 EUR
23.08.2018
Predmet: Záhradný pártystan PVC Štandard Plus
180100201
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
510,88 EUR
23.08.2018
Predmet: Oprava cesty pred rod.domom Belúsky/betonovanie múrika
37/2018
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23.08.2018
Predmet: Práca a materiál počas roka 2018
6/2018
faktúra
Dušan Tužinský
50510878
478,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Prevedené maliarske práce v MŠ po vytopení
43000094873
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094872
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094871
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094869
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094868
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094867
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094866
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094865
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094860
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094859
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094858
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094856
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094855
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094854
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094850
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094847
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094841
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094846
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1800546
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
15.08.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1800503
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
3291801447
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 954,08 EUR
15.08.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
18800094
faktúra
RENOVIA s.r.o.
31627684
18 648,18 EUR
15.08.2018
Predmet: Oprava MK - križovatka Závoz,ryha oproti pekárni,pri Belúskom
18018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
250,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní, reklamná plocha v knihe
36/2018
objednávka
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní
Reklamná plocha v knihe Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní
1020180074
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
100,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
2811142216
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
106,61 EUR
13.08.2018
Predmet: Nedoplatok elektrická energia VO
8214014702
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,74 EUR
13.08.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
18800093
faktúra
RENOVIA s.r.o.
31627684
46 076,80 EUR
08.08.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií MK do cintorína, MK pri starej lesnej správa
8214057587
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,44 EUR
07.08.2018
Predmet: Služby pevnej siete
20180093
faktúra
BELLIS COSMETICS
48311456
275,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Vytvorenie virtuálnej prehliadky
20180444
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
07.08.2018
Predmet: Mapa 1. Československej republiky - laminátový plagát
180522
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
56,40 EUR
07.08.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky - laminátový plagát
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
07.08.2018
Predmet: Zemný plyn
18020006
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
660,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Maľovaná cyklomapa Tekov deťom
066/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
26.07.2018
Predmet: služby s AVIA - MP /oprava rozhlasu
2018009
faktúra
Turová beats s.r.o.
51650274
1 000,00 EUR
24.07.2018
Predmet: Hudobná produkcia Rusín Čendeš Orchestra/Pivný festival
18050104
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
88,80 EUR
24.07.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
1852392
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
23,29 EUR
24.07.2018
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.6.2018 -15.7.2018
2018
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
12 480,00 EUR
20.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2018
2018029
faktúra
Pohrebné služby , KAMENOSTAV - ANNA ADAMCOVÁ
33997772
686,30 EUR
20.07.2018
Predmet: Pohreb Emil Chovanec
08/2018
zmluva
RENOVIA s.r.o.
31627684
38 397,33 EUR
20.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 08/2018
9/2018
zmluva
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
1 100,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1800411
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1020180143
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
171,60 EUR
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
35/2018
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
34/2018
objednávka
Pohrebné služby , KAMENOSTAV - ANNA ADAMCOVÁ
33997772
16.07.2018
Predmet: Pohrebné služby pre občana obce Emila Chovanca
1020180069
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
623,58 EUR
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO
33/2018
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO r.2018
2018095
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
165,37 EUR
14.07.2018
Predmet: Kancelárske potreby
3291801189
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 863,30 EUR
14.07.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
1810719
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
223,21 EUR
14.07.2018
Predmet: Školské potreby I. ročník
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
14.07.2018
Predmet: Zemný plyn