obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2017/626
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
264,96 EUR
16.01.2018
Predmet: Zimná údržba miestnej komunikácie
006/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Služby s AVIA -MP/vianočná výzdoba-zloženie
2811006799
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,28 EUR
10.01.2018
Predmet: N Elektrická energia ČOV
2/2018
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
10.01.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV počas roka 2018
18001
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
180,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zemný plyn
3291702520
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 419,65 EUR
05.01.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
8200077314
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
59,90 EUR
05.01.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8200038658
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,70 EUR
05.01.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
501733
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
270,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Údržba obecnej komunikácie- odhŕňanie snehu
2018002
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
8 952,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť Kamenie-projekty
001/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Služby s AVIA - MP /oprava VO
1/2018
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
03.01.2018
Predmet: Práce s ÁVIA -MP počas roka 2018
140470
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
55,97 EUR
28.12.2017
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
17037
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Vypracovanie dokumentu : Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
63/2017
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
P1250/2017
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
40,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Poskytnutie peňažného daru-na liečebné účely
20170480
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
691,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Grafické spracovanie a tlač kalendára na r. 2018
62/2017
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
21.12.2017
Predmet: Kalendáre na rok 2018
170100350
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
22 820,40 EUR
21.12.2017
Predmet: Rozobratie zámkovej dlažby, podsypanie podkladu,pokládka zámkovej dlažby -chodník v dedine
100/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Služby s AVIA --PM/oprava VO,opilovanie stromov
170100342
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
212,92 EUR
21.12.2017
Predmet: Všeobecný materiál
9104714341
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,46 EUR
19.12.2017
Predmet: Služby pevnej siete
02122017
faktúra
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš dňa 9.12.2017
61/2017
objednávka
Anna Peťková
33997926
19.12.2017
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš dňa 9.12.2017
60/2017
objednávka
Šipikal Karol
41413601
18.12.2017
Predmet: Odvoz kontajnerov
2422017
faktúra
Šipikal Karol
41413601
282,70 EUR
18.12.2017
Predmet: Odvoz kontajnerov
2017011
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
262,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Mikulášske balíčky 131 ks
1700201241
faktúra
GOTANA,s.r.o.
46279491
70,60 EUR
14.12.2017
Predmet: Lietajúci lampion Farebný mix ŠTANDARD
600003052
objednávka
GOTANA,s.r.o.
46279491
14.12.2017
Predmet: Lietajúci lampion Farebný mix ŠTANDARD
1700844
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za 11/2017
417371
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Využívanie služby eGov- Zmluvy 2018
59/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
13.12.2017
Predmet: Údržba miestnych komunikácií - najme posyp pieskom a soľou
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zemný plyn
2017541
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Servisné práce na rok 2018, poplatky CE
3291702334
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 234,42 EUR
08.12.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
3291702369
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
421,26 EUR
08.12.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
2017201
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
175,62 EUR
08.12.2017
Predmet: Kancelárske potreby
20/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
126,15 EUR
07.12.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 12/2017
171401821
faktúra
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
576,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Pluh na odhŕňanie snehu
58/2017
objednávka
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
06.12.2017
Predmet: Pluh na odhŕňanie snehu
2017001957
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
121,03 EUR
06.12.2017
Predmet: Ročná licencia KEO
8104675807
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,51 EUR
06.12.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
095/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
140,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
2017/109
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov obce
57/2017
objednávka
JEEL, s.r.o.
36 058 572
04.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodových zariadení v objektoch OÚ a DS
153/17
faktúra
JEEL, s.r.o.
36 058 572
304,08 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodových
zariadení v objektoch OÚ a DS
201718
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
160,60 EUR
04.12.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/17
26393811
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
67,60 EUR
04.12.2017
Predmet: Obecné noviny 2018
5130703
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
278,45 EUR
01.12.2017
Predmet: Mikulášske balíčky
170596
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
497,88 EUR
01.12.2017
Predmet: Pracovná obuv, pracovná bunda, pracovné nohavice pre pracovníkov AČ
56/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
01.12.2017
Predmet: Pracovná obuv, pracovná bunda,pracovné nohavice pre pracovníkov AČ
700259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
160,54 EUR
30.11.2017
Predmet: PRAVDA na rok 2018
0892017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Preprava AVIA - MP - oprava VO
447/2017
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
57,48 EUR
21.11.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
176832
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
19,34 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit M6 AD
176830
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
45,19 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit OT-HP 32
1700753
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2017
17027
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
650,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
55/2017
objednávka
Prima Anna Ráchelová
33329303
15.11.2017
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 131 kusov
3291702150
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 232,02 EUR
13.11.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
081/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP
10170793
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
54,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Servisné práce -oprava plyn.kotla
5102790653
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,57 EUR
10.11.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
8102827925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,80 EUR
10.11.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Zemný plyn
21150/1
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
8701094892
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
947,72 EUR
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
54/2017
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
09.11.2017
Predmet: Mikulášske balíčky 125 ks, kolekcia 5 ks
16/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
157,75 EUR
03.11.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 10/17
0032/2017
zmluva
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
8 952,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo
"Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Kamenie"
01/2017
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
2 000,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov k ÚPN-O
Spracovanie zadania k ÚPN-O Tekovská Breznica
53/2017
objednávka
Ekoplán, s.r.o.
47021918
24.10.2017
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov k ÚPN-O
Spracovanie zadania k ÚPN- O Tekovská Breznica
2017173
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
79,32 EUR
23.10.2017
Predmet: Kancelárske potreby
171001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre vypracovanie PD na výstavbu kanalizácie v časti obce "Kamenie"
10170713
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
154,44 EUR
20.10.2017
Predmet: Servisné práce - oprava kotla B1
076/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP
3291701958
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
168,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Plastová nádoba 240 l 5 kusov
52/2017
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
16.10.2017
Predmet: Plastová nádoba 240 l 5 kusov
2171236082
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,09 EUR
13.10.2017
Predmet: Vodné ČOV