organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-102000298
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
64,69 EUR
24.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0053
faktúra
Vardar
40410200
119,35 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0043
faktúra
Vardar
40410200
30,96 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200100235
faktúra
Hook
36216224
8,83 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100084
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,25 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj530002259
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,80 EUR
21.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
2 000,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Čl. 18 - Stravovanie, poskytovanie stravných lístkov
šj-530001874
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
170,07 EUR
17.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200154
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
59,02 EUR
15.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001364
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,50 EUR
15.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0024
faktúra
Vardar
40410200
148,60 EUR
15.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
566,23 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
4/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
174,12 EUR
15.01.2020
Predmet: Elektrina
3/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,68 EUR
15.01.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
2/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.01.2020
Predmet: Služby pevnej siete
1/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
15.01.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530001364
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,50 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200106
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,34 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001030
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
323,41 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001457
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
37,62 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky