organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,48 EUR
10.05.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
84/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,48 EUR
04.06.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
95/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,40 EUR
16.06.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
šj-202200207
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
136/2020
faktúra
Trumm, s.r.o.
44623399
198,45 EUR
08.10.2020
Predmet: Papierové utierky ZZ zelené
179/2020
faktúra
LEPASTAV s.r.o.
44834306
1 141,20 EUR
15.12.2020
Predmet: Detské WC s príslušenstvom - 8 ks - určené na výmenu pôvodných
102/2020
faktúra
Detské ihriská s.r.o.
44845685
413,36 EUR
03.09.2020
Predmet: Hrový prvok na ihrisko - Lietadlo
81/2016
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
298,40 EUR
04.11.2016
Predmet: Didaktický materiál
162/2019
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
626,42 EUR
02.12.2019
Predmet: Didaktický materiál
60/2020
faktúra
PPO Dema s.r.o.
45275807
74,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Ochranné štíty
82/2012
faktúra
Gold Servis Slovakia s.r.o.
45526460
54,40 EUR
21.09.2012
Predmet: Reflexné zastavovacie terče
76/2012
faktúra
HNT s.r.o.
45842256
11 532,00 EUR
17.09.2012
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie
57/2017
faktúra
Market 24
45865108
407,11 EUR
14.06.2017
Predmet: Detský paplón
šj-2017000344
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
199,22 EUR
02.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000304
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
202,65 EUR
02.03.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000685
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
172,17 EUR
04.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017002307
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
181,78 EUR
30.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017004912
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
205,77 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2018
zmluva
FIPEK s.r.o
45897077
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky pekárenských výrobkov
1
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
1 000,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Predmetom dodatku je zvýšenie cien tovaru ,ktorý tvorí predmet zmluvy.
šj-2018001346
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
213,51 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001864
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
163,99 EUR
02.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20189002368
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
219,81 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018003356
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
73,06 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018004799
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
123,10 EUR
29.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
0,01 EUR
19.11.2018
Predmet: Zvýšenie cien tovaru
202119
objednávka
Kamiko
45965340
252,98 EUR
08.09.2021
Predmet: Papierové uteráky; servítky; toaletný papier
153/2021
faktúra
Kamiko
45965340
237,77 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky - papierové uteráky
110/2014
faktúra
MUZIKER
46087818
225,00 EUR
16.12.2014
Predmet: klávesy s príslušenstvom
202123353
objednávka
LEONESS s.r.o.
46173641
264,15 EUR
07.10.2021
Predmet: Kancelársky materiál a hygienické potreby
202127
objednávka
Leoness s.r.o.
46173641
113,27 EUR
22.11.2021
Predmet: Kancelársky materiál
185/2021
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
103,09 EUR
25.11.2021
Predmet: Papier a kancelársky materiál
155/2021
faktúra
ELROMED s.r.o.
46200681
261,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Respirátor pre zamestnancov
sj-12001
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
23,89 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-12002
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
14,50 EUR
12.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12003
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
26,39 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12004
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
37,86 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12005
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,37 EUR
06.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12007
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
88,84 EUR
24.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12040
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
35,88 EUR
04.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12058
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,02 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12077
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,54 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,87 EUR
21.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13021
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
28,82 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13042
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
25,22 EUR
04.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
č. 6/2013
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
170,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Kúpna zmluva
sj-13063
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
27,30 EUR
11.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13085
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
26,06 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13111
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
93,76 EUR
03.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13136
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
44,16 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13157
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,82 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky.
sj-13179
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
112,86 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13219
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
53,22 EUR
04.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13260
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13304
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
91,57 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13348
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
39,32 EUR
16.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2014
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
499,99 EUR
16.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj potravín
sj-14047
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
59,25 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,28 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14147
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
36,48 EUR
04.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14199
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,10 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14253
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
51,68 EUR
11.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14306
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
89,48 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14358
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,66 EUR
25.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14448
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
103,26 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14492
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
41,05 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14552
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
6,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2015
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
499,99 EUR
11.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj potravín
sj-150051
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
19,62 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150101
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
51,20 EUR
09.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150275
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
23,63 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150328
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
8,27 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150330
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
81,01 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150423
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,79 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150460
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
38,07 EUR
12.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150494
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
65,90 EUR
18.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150529
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
90,04 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2016
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
499,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a predaj potravín
sj-16035
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
24,68 EUR
11.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16075
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
20,59 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky