Dokumenty:
zobraziť na stránke
219619
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
164,21 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.10/19 VO
219618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,01 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.10/19 ČOV Pek
219617
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
17,73 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.10/19 Dom smút
219616
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
63,00 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219615
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
816,64 EUR
31.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219614
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 455,76 EUR
31.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219613
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,62 EUR
31.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219612
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
95,04 EUR
31.12.2019
Predmet: OPP Oú
219611
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
255,08 EUR
31.12.2019
Predmet: inšt.verzie,toner
219610
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
544,80 EUR
31.12.2019
Predmet: práce s plošinou VO
219609
faktúra
Ing. Hamáček Miroslav
250,00 EUR
31.12.2019
Predmet: vyprac.znalec.posudku
219608
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2019
Predmet: servis ČOV 10/2019
219607
faktúra
Základná škola
31201741
340,56 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-strava 10/19
219606
faktúra
Mgr. Martina Šlichtová, vydavateľstvo Emócia
51133318
20,00 EUR
31.12.2019
Predmet: scenáre a príhovory
219605
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
43,85 EUR
31.12.2019
Predmet: OPP MŠ
219604
faktúra
Metrostav a.s
31792693
133 636,48 EUR
31.12.2019
Predmet: stav.pr.cesty
219603
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
31.12.2019
Predmet: školenie elektron.ver.spr
219602
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
80,00 EUR
31.12.2019
Predmet: FúO-vým.cyl.vl.Pek.933/3
219601
faktúra
Jozef Smrhola - Olymp
32581190
461,52 EUR
31.12.2019
Predmet: rekl.pred.
219600
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
68,50 EUR
31.12.2019
Predmet: výbojka,svietidlo