Dokumenty:
zobraziť na stránke
219589
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
237,07 EUR
31.12.2019
Predmet: fekál
219588
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
300,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ÚPN obce-čistopis
219587
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,60 EUR
31.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 9/2019
219586
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
31.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 9/2019
219585
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
205,38 EUR
31.12.2019
Predmet: mobil Oú 10/2019
219584
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
30,00 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-školenie Zvolen
219583
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
329,40 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219582
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
882,00 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-prerobenie odpadu
219581
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
105,18 EUR
31.12.2019
Predmet: práv.sl.
219580
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
169,80 EUR
31.12.2019
Predmet: práv.sl.
219579
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
64,40 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.osvetl., ČOV
219578
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
18,40 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.osvetl.Východ.
219577
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
123,60 EUR
31.12.2019
Predmet: oprava obec.rozhlasu
219576
faktúra
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ŽoNFP-povodne
219575
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
31.12.2019
Predmet: náklady za potvrdenie sie
219574
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ČOV-odber vzoriek
219573
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
150,24 EUR
31.12.2019
Predmet: FS Oslianka-tričká
219572
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
258,95 EUR
31.12.2019
Predmet: fekál
219571
faktúra
Marián Szabó - MARO
72,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zhotovenie tabúľ
219570
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
72,60 EUR
31.12.2019
Predmet: stĺpik bielo-červ.