Dokumenty:
zobraziť na stránke
219597
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
432,00 EUR
31.12.2019
Predmet: licencia Eset 10/19-10/21
219596
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
79,92 EUR
31.12.2019
Predmet: vodiaci obrubník
219595
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
43,00 EUR
31.12.2019
Predmet: literatúra MŠ
219594
faktúra
Peter Gavliak
43497462
660,00 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.strechy Školská
219593
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2019
Predmet: popl.knižnica
219592
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
38,62 EUR
31.12.2019
Predmet: mobil VO a Oú
219591
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
659,80 EUR
31.12.2019
Predmet: solárne poulič.lampy
219590
faktúra
Juraj Baluch
45236666
230,00 EUR
31.12.2019
Predmet: M+S-opr. kotla
219589
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
237,07 EUR
31.12.2019
Predmet: fekál
219588
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
300,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ÚPN obce-čistopis
219587
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,60 EUR
31.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 9/2019
219586
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
31.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 9/2019
219585
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
205,38 EUR
31.12.2019
Predmet: mobil Oú 10/2019
219584
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
30,00 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-školenie Zvolen
219583
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
329,40 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219582
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
882,00 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-prerobenie odpadu
219581
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
105,18 EUR
31.12.2019
Predmet: práv.sl.
219580
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
169,80 EUR
31.12.2019
Predmet: práv.sl.
219579
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
64,40 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.osvetl., ČOV
219578
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
18,40 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.osvetl.Východ.