Dokumenty:
zobraziť na stránke
2629.
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia
2628.
dodatok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
8 999,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
219555
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,46 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.9/19 TJ Slovan
219554
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
34,65 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.9/19 MŠ
219553
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
104,15 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.9/19 VO
219552
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,60 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.9/19 ČOV Pekar
219551
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14,03 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.9/19 Dom smút.
219550
faktúra
Základná škola
31201741
356,04 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 9/19
219549
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
808,15 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219548
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
645,53 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219547
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 386,16 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219546
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
103,66 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery
219545
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 9/2019
219543
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
19,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-metodická príručka
219542
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,53 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 kino
219541
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
30,26 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 šatne TJ Sln
219540
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
56,21 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 Cintorín
219539
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
17,29 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 Dom smútku
219538
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
49,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 Oú
219537
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
31,70 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 KD