organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5047
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,80 EUR
22.01.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
7/2018
faktúra
SPP
35815256
201,00 EUR
24.01.2018
Predmet: odber plynu
8/2018
faktúra
SPP
35815256
575,10 EUR
24.01.2018
Predmet: preplatok plynu
9/2018
faktúra
RAABE
35908718
39,16 EUR
24.01.2018
Predmet: evaloacia v materskej škole časopis
Dodatok
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,97 EUR
25.01.2018
Predmet: Dodatok o poskytovaní verejných služieb
1/2018
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 879,00 EUR
09.02.2018
Predmet: kryty na radiator
10/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,27 EUR
15.02.2018
Predmet: poplatok za hlasové služby a internet
11/2018
faktúra
SPP
35815256
195,00 EUR
15.02.2018
Predmet: plyn
12/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,00 EUR
15.02.2018
Predmet: hlasove služby
13//2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
278,40 EUR
15.02.2018
Predmet: režijné náklady
14/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
25,52 EUR
15.02.2018
Predmet: poplatok za odobratú stravu
15/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 879,00 EUR
22.02.2018
Predmet: kryty na radiator
16/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
22.02.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
17/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 633,33 EUR
22.02.2018
Predmet: dodávka tepla
18/2018
faktúra
VSE
44483767
276,61 EUR
22.02.2018
Predmet: elektrika
02/2018
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
20,00 EUR
28.02.2018
Predmet: školenie
19/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
20,00 EUR
02.03.2018
Predmet: školenie
03/2017
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
50,00 EUR
09.03.2018
Predmet: školenie
Tvorba projektov
Obstarávanie potravín
20/2017
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
50,00 EUR
09.03.2018
Predmet: školenie
21/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
09.03.2018
Predmet: účtovníctvo
22/2018
faktúra
RAABE
35908718
90,78 EUR
09.03.2018
Predmet: publikácie Svet škôlkara
02/2018
oznam
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2018-2020
23/2018
faktúra
SPP
35815256
184,00 EUR
15.03.2018
Predmet: odber plynu
24/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,38 EUR
15.03.2018
Predmet: internet hlasové služby
26/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
22,77 EUR
15.03.2018
Predmet: odobratá strava
25/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
248,40 EUR
15.03.2018
Predmet: režíjne náklady
27/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
32,00 EUR
15.03.2018
Predmet: hlasové služby
28/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
15.03.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
29/2018
faktúra
VSE
44483767
252,65 EUR
15.03.2018
Predmet: elektrina
04/2018
objednávka
Soft-GL spol,.s.r.o.
36182214
39,24 EUR
21.03.2018
Predmet: aktualizácia programu ŠJ4
30/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
21.03.2018
Predmet: účtovníctvo
31/2018
faktúra
RAABE
35908718
39,16 EUR
21.03.2018
Predmet: publikcácia evaluacia v MŠ
32/2017
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 434,34 EUR
21.03.2018
Predmet: dodávka tepla
33/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-78,86 EUR
21.03.2018
Predmet: preplatok dodávky tepla
34/2018
faktúra
Soft-GL spol,.s.r.o.
36182214
39,24 EUR
21.03.2018
Predmet: aktualizácia programu ŠJ4
05/2018
objednávka
PAPIER SERVIS s.r.o
36577308
49,80 EUR
28.03.2018
Predmet: balíček Hmotnej núdze 3x
06/2018
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
18,70 EUR
28.03.2018
Predmet: Dymo Originál páska
07/2018
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
59,20 EUR
29.03.2018
Predmet: toner cierny oki
35/2018
faktúra
VVS
36570460
1 547,44 EUR
29.03.2018
Predmet: spotreba vody
36/2018
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
18,70 EUR
29.03.2018
Predmet: dymo originál paska
37/2018
faktúra
PAPIER SERVIS s.r.o
36577308
49,80 EUR
29.03.2018
Predmet: baliček hmotnej núdze
38/2018
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
59,20 EUR
29.03.2018
Predmet: TONER OKI
39/2018
faktúra
SPP
35815256
101,00 EUR
13.04.2018
Predmet: plyn
40/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.04.2018
Predmet: ochrana osobných údajov
41/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,18 EUR
13.04.2018
Predmet: hlasové a internetové služby
42/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
32,00 EUR
13.04.2018
Predmet: halsové služby
43/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
195,60 EUR
13.04.2018
Predmet: režijné náklady
44/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
17,93 EUR
13.04.2018
Predmet: odobratá strava
45/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
13.04.2018
Predmet: účtovníctvo
8/2018
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
25,10 EUR
17.04.2018
Predmet: Motýlia záhrada
9/2018
objednávka
DENTONET s.r.o.
36730521
171,00 EUR
17.04.2018
Predmet: rýchloobúvač Little Duck+navleky 3 ks
1/2018
zmluva
almapix s.r.o.
36837555
27,03 EUR
18.04.2018
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme
10/2018
objednávka
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
24,00 EUR
20.04.2018
Predmet: Logá na pracovné oblečenie
11/2018
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
32,00 EUR
20.04.2018
Predmet: deratizácia
12/2018
objednávka
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
178,80 EUR
20.04.2018
Predmet: šlahacia metla
46/2018
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
25,10 EUR
20.04.2018
Predmet: motýlia záhrada
47/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 281,72 EUR
20.04.2018
Predmet: dodavka tepla
48/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
32,00 EUR
20.04.2018
Predmet: deratizacia
13/2018
objednávka
PENZIÓN SET s.r.o.
36215678
25.04.2018
Predmet: prenájom miestnosti 26.4.2018
49/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
25.04.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
50/2018
faktúra
VSE
44483767
211,74 EUR
25.04.2018
Predmet: elektrina
51/2018
faktúra
DENTONET s.r.o.
36730521
171,00 EUR
25.04.2018
Predmet: rychloobuvač
navleky
14/2018
objednávka
JUDr.Martin Fabián
35549840
1 926,18 EUR
27.04.2018
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
15/2018
objednávka
BRISTON s.r.o.
165,00 EUR
27.04.2018
Predmet: čistiace potreby
16/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
39,56 EUR
02.05.2018
Predmet: osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávnia
tridne knihy
evidencia dochádzky
52/2018
faktúra
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
24,00 EUR
04.05.2018
Predmet: loga na pracovne oblecenie
53/2018
faktúra
JUDr.Martin Fabián
35549840
1 926,18 EUR
04.05.2018
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
54/2018
faktúra
PENZIÓN SET s.r.o.
36215678
277,00 EUR
04.05.2018
Predmet: prenájom miestnosti SF
55/2018
faktúra
Ševt a.s.
31331131
17,30 EUR
04.05.2018
Predmet: osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 50ks
56/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,18 EUR
16.05.2018
Predmet: internet a hlasove služby
57/2018
faktúra
SPP
35815256
39,00 EUR
16.05.2018
Predmet: odber plynu
58/2018
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
165,00 EUR
16.05.2018
Predmet: čistiaci materiál
59/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,80 EUR
16.05.2018
Predmet: hlasove služby
60/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
22,44 EUR
16.05.2018
Predmet: odobrata strava
61/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
244,80 EUR
16.05.2018
Predmet: režijné náklady
62/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.05.2018
Predmet: účtovníctvo
17/2018
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
351,56 EUR
16.05.2018
Predmet: výchovno vzdelávaci materiál
63/2018
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
351,56 EUR
16.05.2018
Predmet: výchovno vzdelávaci materiál
64/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
21,60 EUR
16.05.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
65/2018
faktúra
RAABE
35908718
90,78 EUR
30.05.2018
Predmet: odborná publikácia Svet Škôlkara