organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5047
Dokumenty:
zobraziť na stránke
179/2018
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
10.12.2018
Predmet: zverejnovanie zmluv
180/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,80 EUR
10.12.2018
Predmet: internet hlasove služby
181/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.12.2018
Predmet: učtovníctvo za11
182/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.12.2018
Predmet: učtovníctvo
183/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
144,00 EUR
10.12.2018
Predmet: odvoz odpadu zo školského dvora
51/2018
objednávka
Bonepo s.r.o.
36746801
10.12.2018
Predmet: revízia plynu
52/2018
objednávka
Veronika Rusnačková Liftex
17251605
10.12.2018
Predmet: revízia výtahov
53/2018
objednávka
Bonepo s.r.o.
36746801
594,12 EUR
10.12.2018
Predmet: inštalácia umývačiek riadu
54/2018
objednávka
BROS´S Technology, s.r.o.
46795537
138,80 EUR
10.12.2018
Predmet: magnetická tabuľa 90x60cm
magnetická tabuľa 150x100cm
Hubka magnetická
184/2018
faktúra
BROS´S Technology, s.r.o.
46795537
138,80 EUR
10.12.2018
Predmet: magneticá tabuľa
55/2018
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
300,04 EUR
19.12.2018
Predmet: skrinka a kontajnery na náradie do telocvične
56/2018
objednávka
Štefan Seman
32562926
1 178,40 EUR
19.12.2018
Predmet: maľovanie kuchyne
57/2018
objednávka
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
1 198,50 EUR
19.12.2018
Predmet: kancelárske potreby
58/2018
objednávka
CINDY Košice s.r.o.
619,87 EUR
19.12.2018
Predmet: pracovné oblečenie
59/2018
objednávka
JUDr.Martin Fabián
35549840
235,77 EUR
19.12.2018
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
185/2018
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
300,04 EUR
20.12.2018
Predmet: skrinka, kontajner
186/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
20.12.2018
Predmet: ochrana osobných údajov
187/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,00 EUR
20.12.2018
Predmet: hlasové služby
188/2018
faktúra
RAABE
35908718
109,85 EUR
20.12.2018
Predmet: svet škôlkara
189/2018
faktúra
Veronika Rusnačková Liftex
35542659
84,00 EUR
20.12.2018
Predmet: odborná prehliadka výtahy
190/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
17,05 EUR
20.12.2018
Predmet: oddobratá strava
191/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
186,00 EUR
20.12.2018
Predmet: režijné náklady
192/2018
faktúra
Štefan Seman
35542659
1 178,40 EUR
20.12.2018
Predmet: maliarské práce
193/2018
faktúra
VSE
44483767
243,90 EUR
20.12.2018
Predmet: elketrina
194/2018
faktúra
Jaroslav Petrík - Technomont
35235837
87,50 EUR
20.12.2018
Predmet: servis vzduchotechniky
195/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 254,54 EUR
20.12.2018
Predmet: dodávka tepla
196/2018
faktúra
BROS´S Technology, s.r.o.
46795537
52,02 EUR
20.12.2018
Predmet: magnetická tbuľa
197/2018
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
1 198,50 EUR
20.12.2018
Predmet: kancelárske potreby
materiál pre redškolskú výchovu
198/2018
faktúra
JUDr.Martin Fabián
35549840
235,77 EUR
20.12.2018
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
199/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
20.12.2018
Predmet: kuchynský odpad
17/2018
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
28.12.2018
Predmet: servisna zmluva
60/2018
objednávka
Hornabach Baumarkt SK spol.s.r.o.
35542659
1 275,00 EUR
04.01.2019
Predmet: dvere
200/2018
faktúra
Bonepo s.r.o.
36746801
70,00 EUR
04.02.2019
Predmet: odborná prehliadka plyn
201/2018
faktúra
Bonepo s.r.o.
36746801
485,10 EUR
04.02.2019
Predmet: montáž myčiek
202/2018
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
04.02.2019
Predmet: služby registratúra
203/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
04.02.2019
Predmet: stavebný dozor
204/2018
faktúra
CINDY Košice s.r.o.
51436396
619,87 EUR
04.02.2019
Predmet: pracovné oblečenie
205/2018
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol..s.r.o.
35542659
1 275,00 EUR
04.02.2019
Predmet: dvere
206/2018
faktúra
OBLOK s.r.o.
36213977
32 268,00 EUR
04.02.2019
Predmet: výmena okien
1/2019
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
20,00 EUR
07.02.2019
Predmet: školenie
2/2019
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
215,00 EUR
07.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky
3/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
07.02.2019
Predmet: oprava notebook
4/2019
objednávka
PROEKO s.r.o.
35900831
74,00 EUR
07.02.2019
Predmet: školenie
1/2019
oznam
INTA s.r.o.
34129863
6,00 EUR
07.02.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
1/2019
faktúra
VVS
36570460
924,18 EUR
07.02.2019
Predmet: vodné stočné
2/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Hlasové služby internet
3/2019
faktúra
VSE
44483767
252,08 EUR
07.02.2019
Predmet: elektrina
4/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
21,60 EUR
07.02.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
5/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 673,01 EUR
07.02.2019
Predmet: dodávka tepla
6/2019
faktúra
SPP
35815256
186,00 EUR
07.02.2019
Predmet: zemný plyn
7/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35815256
20,80 EUR
07.02.2019
Predmet: hlasové služby
8/2019
faktúra
SPP
35815256
525,08 EUR
07.02.2019
Predmet: preplatok za plyn
15/14/010/33
dodatok
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
07.02.2019
Predmet: predlženie platnosti dohody
9/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
26.02.2019
Predmet: hlasové služby, internet
10/2019
faktúra
SPP
35815256
180,00 EUR
26.02.2019
Predmet: dodávka zemého plynu
11/2019
faktúra
PROEKO s.r.o.
35900831
74,00 EUR
26.02.2019
Predmet: školenie
12/2019
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
211,94 EUR
26.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky
13/2019
faktúra
VSE
44483767
303,86 EUR
26.02.2019
Predmet: elektrina
14/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
19,58 EUR
26.02.2019
Predmet: odobratá strava
15/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
213,60 EUR
26.02.2019
Predmet: režijné náklady
16/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
26.02.2019
Predmet: účtovníctvo
17/2019
faktúra
RAABE
35908718
65,45 EUR
26.02.2019
Predmet: odborná publikácia náročne dieťa
18/2019
faktúra
Bonepo s.r.o.
36746801
96,00 EUR
26.02.2019
Predmet: montaž teplej vody
19/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,80 EUR
26.02.2019
Predmet: hlasové služby
20/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
27.02.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
21/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
3 038,06 EUR
27.02.2019
Predmet: odber tepla
22/2019
faktúra
RAABE
35908718
108,90 EUR
27.02.2019
Predmet: odborné publikácie- Svet škôlkara
5/2019
objednávka
" ReFABRIKA s.r.o. "
50686003
08.03.2019
Predmet: loga na pracovne oblečenie
23/2019
faktúra
RAABE
35908718
39,16 EUR
08.03.2019
Predmet: odborné publikácie Evaluácia v materskej škole
6/2019
objednávka
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.
50341286
45,00 EUR
08.03.2019
Predmet: školenie
24/2019
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.
50341286
45,00 EUR
21.03.2019
Predmet: školenie
25/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,86 EUR
21.03.2019
Predmet: hlasové služby, internet
26/2019
faktúra
SPP
35815256
170,00 EUR
21.03.2019
Predmet: plyn
27/2019
faktúra
Vema .s.r.o.
31355374
136,80 EUR
21.03.2019
Predmet: modul DDS-HF0010
28/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,00 EUR
21.03.2019
Predmet: hlasové služby
29/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
21,60 EUR
21.03.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
30/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
18,26 EUR
21.03.2019
Predmet: odobratá strava
31/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
199,20 EUR
21.03.2019
Predmet: režijné náklady
32/2019
faktúra
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
22,80 EUR
21.03.2019
Predmet: logo na pracovné oblečenie
33/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
21.03.2019
Predmet: účtovníctvo