organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5047
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219/2020
faktúra
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
75,84 EUR
29.12.2020
Predmet: odborná prehliadka výtahy
220/2020
faktúra
Clementia, s.r.o.
52626865
2 998,41 EUR
29.12.2020
Predmet: výmena oprava podlahy
221/2020
faktúra
Elsec s.r.o.
50923412
139,52 EUR
29.12.2020
Predmet: oprava videovrátnika
222/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
37,81 EUR
29.12.2020
Predmet: odobratá strava
223/2020
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
238,80 EUR
29.12.2020
Predmet: režijné náklady
224/2020
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
29.12.2020
Predmet: náročné dieťa
225/2020
faktúra
BEKI DESING s.r.o.
44340559
407,17 EUR
29.12.2020
Predmet: reklamné predmety
208/2020
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
2 445,00 EUR
29.12.2020
Predmet: pukážky
227/2020
faktúra
Karol Katona - Teploservis
37640861
849,64 EUR
30.12.2020
Predmet: oprava prasknutého potrubia
226/2020
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
383,50 EUR
30.12.2020
Predmet: chladnička
2/2020
oznam
INTA s.r.o.
34129863
6,50 EUR
30.12.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
3/2020
zmluva
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: dodávka tepla
4/2020
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z.
1/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, .s.r.o.
44518684
25,24 EUR
15.01.2021
Predmet: nastavenie zónovej regulácie tepla
1/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
28,00 EUR
18.01.2021
Predmet: halasové služby
2/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,98 EUR
18.01.2021
Predmet: hlasové služby, internet
3/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
14,40 EUR
18.01.2021
Predmet: odber kuchynského odpadu
4/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 704,45 EUR
18.01.2021
Predmet: dodávka tepla
5/2021
faktúra
SPP
35815256
107,92 EUR
18.01.2021
Predmet: vyučtovacia faktúra
6/2020
faktúra
VSE
44483767
323,27 EUR
19.01.2021
Predmet: elektrina
7/2020
faktúra
SPP
35815256
69,00 EUR
19.01.2021
Predmet: dodávka plynu
2/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
128,46 EUR
27.01.2021
Predmet: stravné lístky
3/2021
objednávka
Hatoptrend, s.r.o.
51172585
1 614,00 EUR
12.02.2021
Predmet: odstránenie nefunkčnej vzduchotechniky a sušiarne
8/2021
faktúra
Doxx-Stravné lístky,spol.s.r.o.
36391000
128,46 EUR
12.02.2021
Predmet: stravné lístky
9/2021
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
35908718
39,46 EUR
12.02.2021
Predmet: Evaluácia v MŠ jan.21
10/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
36,00 EUR
12.02.2021
Predmet: vema HX0071
04/2021
objednávka
HERMAS spol.s.r.o.
35542659
141,24 EUR
12.02.2021
Predmet: Valec Oki MC 352
11/2021
faktúra
SPP
35815256
67,00 EUR
12.02.2021
Predmet: dodávka plynu
12/2021
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
0,00 EUR
12.02.2021
Predmet: reklamácia chladničky
13/2021
faktúra
Hatoptrend, s.r.o.
51172585
1 614,00 EUR
12.02.2021
Predmet: odstránenie nefunkčnej vzduchotechniky a sušičky
14/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,30 EUR
12.02.2021
Predmet: hlasové služby, internet
15/2021
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
214,80 EUR
12.02.2021
Predmet: režijné náklady
16/2021
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
34,01 EUR
12.02.2021
Predmet: odobratá strava
17/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
14,40 EUR
12.02.2021
Predmet: odber kuchynského odpadu
18/2021
faktúra
HERMAS spol.s.r.o.
35542659
141,24 EUR
12.02.2021
Predmet: Valec OKI MC 352
19/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
25,24 EUR
12.02.2021
Predmet: hlasové služby
20/2021
faktúra
VSE
44483767
194,64 EUR
10.03.2021
Predmet: elektrina
21/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
3 135,40 EUR
10.03.2021
Predmet: dodávka tepla
22/2021
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
25,24 EUR
11.03.2021
Predmet: nastavenie regulácie tepla
23/2021
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
11.03.2021
Predmet: účtovnictvo 1
24/2021
faktúra
SPP
35815256
63,00 EUR
11.03.2021
Predmet: dodávka plynu
25/2021
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
11.03.2021
Predmet: účtovníctvo 2
26/2021
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
200,40 EUR
11.03.2021
Predmet: režijné náklady
27/2021
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
31,73 EUR
11.03.2021
Predmet: odobratá strava
28/2021
faktúra
RAABE
35908718
110,22 EUR
11.03.2021
Predmet: Svet škôlkara
29/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,05 EUR
11.03.2021
Predmet: hlasová služba, internet
30/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
21,60 EUR
11.03.2021
Predmet: odber kuchynského odpadu
5/2021
objednávka
Ján Kaščák- INNA
35345101
2 382,00 EUR
18.03.2021
Predmet: vstavaná archívna skriňa, police, dvere posuvné
6/2021
objednávka
Karol Katona - Teploservis
37 640 861
46,20 EUR
18.03.2021
Predmet: Zaisťovanie úniku vody
7/2021
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
48,00 EUR
18.03.2021
Predmet: dezinfekcia na podlahy
8/2021
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
178,54 EUR
18.03.2021
Predmet: dezinfekcia na ruky, utierky
9/2021
objednávka
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
18.03.2021
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
10/2021
objednávka
Karol Katona - Teploservis
37640861
300,00 EUR
18.03.2021
Predmet: oprava potrubia
31/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
22,00 EUR
24.03.2021
Predmet: hlasové služby
32/2021
faktúra
VSE
44483767
201,41 EUR
24.03.2021
Predmet: elektrina
33/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
3 138,36 EUR
24.03.2021
Predmet: dodávka tepla
34/2021
faktúra
Karol Katona - Teploservis
37640861
46,20 EUR
24.03.2021
Predmet: zaistovanie úniku vody
35/2021
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
178,54 EUR
24.03.2021
Predmet: dezinfekcia na ruky
36/2021
faktúra
Soft-GL s.r.o.
3618214
48,00 EUR
24.03.2021
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
37/2021
faktúra
Ján Kaščák- INNA
35345101
2 382,00 EUR
24.03.2021
Predmet: archívna skriňa
police posuvné dvere
38/2021
faktúra
Karol Katona - Teploservis
37640861
513,26 EUR
24.03.2021
Predmet: oprava potrubia
39/2021
faktúra
VVS
36570460
1 650,28 EUR
24.03.2021
Predmet: vodné stočné
40/2021
faktúra
RAABE
35908718
40,36 EUR
24.03.2021
Predmet: evaluácia v materskej škole
41/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-354,19 EUR
24.03.2021
Predmet: vyúčtovanie nákladov za rok 2020
11/2021
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
26.03.2021
Predmet: VO na rekunštrukciu soc.zariadení
42/2021
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
48,00 EUR
30.03.2021
Predmet: dezinfekčný prostriedok
12/2021
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
30.03.2021
Predmet: Výkon prác stavebného dozoru pri rekonštukcii sociálnych zariadení
1/2021
zmluva
PATRIUN s.r.o.
47390514
2 749,00 EUR
09.04.2021
Predmet: stavebný dozor pri rekonštrukcii
13/2021
objednávka
František Héžeľ
40443159
2 700,17 EUR
09.04.2021
Predmet: oprava inerieru
14/2021
objednávka
Mirakl, a.s.
35895136
460,00 EUR
16.04.2021
Predmet: darčekové poukážky
15/2021
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
16.04.2021
Predmet: deratizácia
16/2021
objednávka
Indicia n.o.
36174050
160,00 EUR
16.04.2021
Predmet: školenie
17/2021
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
678,00 EUR
16.04.2021
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
18/2021
objednávka
Sučasť života s.r.o.
53103963
294,00 EUR
16.04.2021
Predmet: kreatívna sada
43/2021
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 630,86 EUR
04.05.2021
Predmet: výrub stromov
44/2021
faktúra
SPP
35815256
35,00 EUR
04.05.2021
Predmet: plyn
45/2021
faktúra
CUBS plus s.r.o.
68,40 EUR
04.05.2021
Predmet: GDPR
46/2021
faktúra
Mirakl, a.s.
35895136
460,00 EUR
04.05.2021
Predmet: poukážky SF
47/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
04.05.2021
Predmet: hlasové služby, internet
48/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
36,00 EUR
04.05.2021
Predmet: odber kuchynského odpadu