organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9045/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
522,90 EUR
29.12.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 10-12/2014 (45h á 11,62€)
9008/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
209,16 EUR
09.03.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01,02/2015 (18h á 11,62€)
1
dodatok
MG school s.r.o.
45425680
11,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch Siemens
9018/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
453,18 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 03-05/2015 (39h á 11,62)
9019/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
110,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny v Siemens - PČ (10h á 11€)
9023/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
139,44 EUR
01.07.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 06/2015 (12h á 11,62€)
3-2015/2016 PČ
zmluva
MG school s.r.o.
45425680
11,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch PČ Siemens
9035/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
352,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemens za 09/2015 (32h á 11€)
063/2017
objednávka
Tichý, s.r.o.
45535426
200,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Vypracovanie projektu organizácie dopravy, značenie parkovacích miest
067/2017
objednávka
Tichý, s.r.o.
45535426
732,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Realizácia dopravného značenia na pozemku Jazykovej školy
199/17
faktúra
Tichý, s.r.o.
45535426
199,99 EUR
10.11.2017
Predmet: Projekt organizácie dopravy v areáli Jazykovej školy
230/17
faktúra
Tichý, s.r.o.
45535426
696,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Dopravné značenie parkovacích miest v areály Jazykovej školy
0382013
objednávka
Glassmont, s.r.o.
45570965
124,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Presklenie rozbitého okna
169/13
faktúra
Glassmont, s.r.o.
45570965
124,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Izolačné dvojsklo (88x1568)
075/2019
objednávka
Glassmont, s.t.o.
45570965
476,80 EUR
17.12.2019
Predmet: Zrkadlá s montážou 1ks 60x150cm; 1ks 50x75cm; 60x60cm 3ks
230/19
faktúra
Glassmont, s.t.o.
45570965
476,80 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka, montáž zrkadiel 0,6x1,5m +0,5x0,75m +3ks 0,6x0,6m
222/16
faktúra
Grajzeľ Ján
45655634
132,48 EUR
13.01.2017
Predmet: Poháre (6ks), šálky s tanierikom (10ks) zo SF
028/2019
objednávka
TigerPrint, s.r.o.
45698813
666,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Roll up exclusive banner tlačou a grafic.spracovaním 2ks
082/19
faktúra
TigerPrint, s.r.o.
45698813
666,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Roll up exclusive banner s tlačou a grafickým spracovaním
189/13
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
37,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Školenie: práca a odmeňovanie v školstve
144/15
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
38,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Seminár: "Odmeňovanie v školstve po 1.9.2015" 1os.
145/15
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
38,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Seminár: "Odmeňovanie v školstve po 1.9.2015" 1os.
007/18
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Seminár Novela zákona o eGovernmente
002/2020
objednávka
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Seminár Skúsenosti a aplikačná prax v školstve
006/20
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Seminár - Skúsenosti a aplikačná prax v školstve
054/2013B
objednávka
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
113,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň-skener HP LJM1132
228/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
113,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň-skener HP LJM1132
230/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
169,18 EUR
09.01.2014
Predmet: Magnetofóny Philips MCD135, MCM2000
018/14
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
-169,18 EUR
10.02.2014
Predmet: Dobropis k DF-230/13 (vrátenie prehrávačov)
033/14
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
8,39 EUR
10.03.2014
Predmet: Fólie do laminovačky 100ks
043/2013
objednávka
Tector, s.r.o.
45958882
750,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Oprava havárie kanalizácie a vodovodu
197/13
faktúra
Tector, s.r.o.
45958882
749,04 EUR
04.12.2013
Predmet: Oprava vodovodného potrubia (3miestnosti)
2012-09B
faktúra
Datart International a.s.
46112766
41,99 EUR
05.10.2012
Predmet: Kanvica nakúpená v pokladne PČ
075/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
188,95 EUR
16.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby
132/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
135,30 EUR
15.08.2012
Predmet: Kancelárske potreby
042/2012
objednávka
Spolpap s.r.o.
46283374
86,58 EUR
27.12.2012
Predmet: Euroobaly, šanony, perá
218/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
86,58 EUR
28.12.2012
Predmet: Euroobaly, šanóny, náplň
900612
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
89,10 EUR
22.02.2012
Predmet: Zastupovanie vyučovania
041/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
168,30 EUR
04.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektora
042/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
118,80 EUR
04.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektora
059/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
59,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektorov 25.-27.03.2012
078/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
29,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Zastupovanie lektorov 14.05.2012
081/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
59,40 EUR
06.06.2012
Predmet: Zastupovanie lektora 22.05.
100/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
29,70 EUR
27.06.2012
Predmet: Zastupovanie lektorky 05.06.2012
101/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
29,70 EUR
27.06.2012
Predmet: Zastupovanie lektorky z 12.06.2012
2-2012/2013
zmluva
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
9,90 EUR
25.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
2-2011/2012
zmluva
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
9,90 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
157/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
475,20 EUR
03.10.2012
Predmet: Lektorské služby
187/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
633,60 EUR
08.11.2012
Predmet: Lektorské služby angl.jazyka
203/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
504,90 EUR
07.12.2012
Predmet: Lektorské služby a zastupovanie lektorky
007/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
297,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Lektorské služby za 12/2012
017/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
504,90 EUR
06.02.2013
Predmet: Lektorské služby za 01/2013
029/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
376,20 EUR
01.03.2013
Predmet: Lektorské služby - zastupovanie za 02/2013
054/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
643,50 EUR
04.04.2013
Predmet: Lektorské služby za 03/2013
078/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
693,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zastupovanie a lektorské služby za 04/2013
101/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
574,20 EUR
17.06.2013
Predmet: Lektorské služby a zastupovanie za 05/2013
109/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
415,80 EUR
02.07.2013
Predmet: Lektorské služby za 06/2013
205/15
faktúra
PartnerSmart, s.r.o.
46452630
263,26 EUR
28.12.2015
Predmet: Tlačiareň HP LJ P2035/A4 2ks
8-2012/2013
zmluva
JS ProCons s.r.o.
46466487
11,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Vyučovanie v kurze Siemens
11-2012/2013
zmluva
JS ProCons s.r.o.
46466487
11,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v Siemens
9045/12
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
528,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Vyučovanie nemeckého jazyka 48h á 11,- eur
9057/12
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
198,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 12/2012 (PČ)
9002/13
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
66,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Vyučovanie v kurzoch Siemens
13-2012/2013
zmluva
JS ProCons s.r.o.
46466487
11,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (PČ Siemens)
9016/13
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
308,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyučovanie Siemens za 04/2013
129/16
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
62,40 EUR
09.09.2016
Predmet: Plošná inzercia v novinách Žilinský večerník č.35
142/16
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
90,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Plošná inzercia
050/2017
objednávka
Publishing House, a.s.
46495959
216,00 EUR
08.09.2017
Predmet: PR článok v Žilinskom večerníku
164/17
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
216,00 EUR
26.09.2017
Predmet: PR článok k projektu Erasmus+ v Žilinskom večerníku č.37 ročník 26
061/2017
objednávka
Publishing House, a.s.
46495959
60,00 EUR
27.10.2017
Predmet: Inzerát v Žilinskom večerníku
192/17
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
30,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Zverejnenie inzercie v Žilinskom večerníku na 15 dní
197/17
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
30,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Plošná inzercia v Žilinskom večerníku
zmluva o implementácii štandardov
zmluva
IMP Services, s.r.o.
46594035
90,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Implementácia štandardov ochrany osobných údajov
118/18
faktúra
IMP Services, s.r.o.
46594035
396,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Implementácia štandardov GDPR
Dohoda o ukončení zmluvy
dodatok
IMP Services, s.r.o.
46594035
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy k 31.08.2019
4000000531
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
11.09.2015
Predmet: Elektronické stravovacie poukážky (19ks á 3,15€)
141/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
18.09.2015
Predmet: Dobitie stravných poukážok; 19ks á 3,15€
4000000962
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
91,35 EUR
05.11.2015
Predmet: Elektronické stravné poukážky 29ks á 3,15€
174/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
91,35 EUR
05.11.2015
Predmet: Elektronické stravné lístky (29ks á 3,15€)
053/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
63,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (20ks á 3,15€)