Dokumenty:
zobraziť na stránke
221636
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
544,02 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál amfiteáter
221635
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
306,00 EUR
01.01.2022
Predmet: dopr.značenia
221634
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., org.zložka
46490213
94,80 EUR
01.01.2022
Predmet: Poradca riadit.MŠ
221633
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
13,90 EUR
01.01.2022
Predmet: MŠ učeb.pomôcky
221632
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
622,56 EUR
01.01.2022
Predmet: prenáj dopr.značenia
221631
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
1 236,96 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál amfiteáter
221630
faktúra
OSP, a.s.
31560440
109 332,48 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221629
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
1 973,03 EUR
01.01.2022
Predmet: vchod.dvere,okná amfi
221628
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
596,64 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál úcta k star.
221627
faktúra
National Pen
161,99 EUR
01.01.2022
Predmet: reklam.pred.
221626
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
01.01.2022
Predmet: el.ener.11/21 TJ Slovan
221625
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
01.01.2022
Predmet: el.ener.11/21
221624
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
01.01.2022
Predmet: el.ener.11/21
221623
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
01.01.2022
Predmet: plyn 11/21 TJ Slovan
221622
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
01.01.2022
Predmet: plyn 11/21 Oú
221621
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
01.01.2022
Predmet: plyn 11/21 KD
221620
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
01.01.2022
Predmet: plyn 11/21 MŠ
221619
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
01.01.2022
Predmet: monitor.ver.bud. 11/21
221618
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
01.01.2022
Predmet: kyber.bezp.11/21
221617
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
01.01.2022
Predmet: zodp.os.11/21
2021/225
objednávka
Zirek group, s.r.o.
47200839
208,80 EUR
01.01.2022
Predmet: rekl.pred.
2021/224
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
251,69 EUR
01.01.2022
Predmet: licencia
2021/223
objednávka
National Pen
105,99 EUR
01.01.2022
Predmet: rekl.predmety
2021/222
objednávka
Avex Steel Products s.r.o.
88,92 EUR
01.01.2022
Predmet: stojan na dezinfekciu
2021/221
objednávka
Bioruža s.r.o.
52234070
37,05 EUR
01.01.2022
Predmet: dezinfekč.spray
2021/220
objednávka
Williwa,s.r.o.
532332239
115,95 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
2021/219
objednávka
Williwa,s.r.o.
532233239
109,90 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
2021/218
objednávka
Ivana Líšková
45370010
199,90 EUR
31.12.2021
Predmet: MŠ dezinfekcia
2021/217
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
1 270,08 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater.
2021/216
objednávka
Eternity
46621903
31,18 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
2021/215
objednávka
Roman Mikula
53311213
30,00 EUR
31.12.2021
Predmet: doprava
2021/214
objednávka
Geomark, s.r.o.
36305049
927,00 EUR
31.12.2021
Predmet: zameranie stavby IBV-III. komunikácie a chodníky
2021/213
objednávka
Tibor Farkaš
30372704
200,00 EUR
31.12.2021
Predmet: obrusy Oú
2021/212
objednávka
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
544,02 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater. amfit.
2021/211
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
306,00 EUR
31.12.2021
Predmet: dopr. značky
2021/210
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 050,00 EUR
31.12.2021
Predmet: grafika,aktualizácia CSS, nastavenie RWD
2021/209
objednávka
INPROST spol. s.r.o.
31363091
29,00 EUR
31.12.2021
Predmet: tlačivá DzN
2021/208
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
13,90 EUR
31.12.2021
Predmet: knihy MŠ
2021/207
objednávka
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
94,80 EUR
31.12.2021
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ
2021/206
objednávka
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
1 236,96 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater. amfit.
2021/205
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
254,99 EUR
31.12.2021
Predmet: noviny
2021/204
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
960,00 EUR
31.12.2021
Predmet: zostava Atlas MŠ
2021/203
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
596,64 EUR
31.12.2021
Predmet: úcta k starším
221616
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
97,56 EUR
31.12.2021
Predmet: nastav. UPS,nový DSL
221615
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
85,48 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.10/21 kino
221614
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
76,45 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.10/21 ČOV Pekár.
221613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,48 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.10/21 ČOV Škol.
221612
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-13,92 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.10/21 pož.zbroj.,ga
221611
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
54,44 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.10/21 nám.sl.Oú
221610
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
79,61 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.10/21 TJ Slovan
221609
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
144,66 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.10/21 MŠ
221608
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5,77 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.10/21 DS
221607
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
232,90 EUR
31.12.2021
Predmet: vyučt.10/21 VO
221606
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 551,70 EUR
31.12.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221605
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 163,11 EUR
31.12.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221604
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 885,36 EUR
31.12.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221603
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
149,89 EUR
31.12.2021
Predmet: telefón 10/21
221602
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2021
Predmet: štud.časopis Bez námahy
221601
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
330,40 EUR
31.12.2021
Predmet: opr.ver. osv.-práce s plo
221600
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2021
Predmet: servis ČOV 10/21
221599
faktúra
Marián Šupa
11906022
631,44 EUR
31.12.2021
Predmet: servis BRO technika
221598
faktúra
Základná škola
31201741
57,00 EUR
31.12.2021
Predmet: strava MŠ 10/21-19 ks
221597
faktúra
Základná škola
31201741
375,00 EUR
31.12.2021
Predmet: strava MŠ 10/21-125 ks
221596
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,60 EUR
31.12.2021
Predmet: Predškoslá výchova MŠ
221595
faktúra
OZ Edusteps
52152219
100,00 EUR
31.12.2021
Predmet: aktualiz.vzdel.MŠ
221594
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
60,00 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
221593
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
109,96 EUR
31.12.2021
Predmet: fekál
221592
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
383,16 EUR
31.12.2021
Predmet: predľž.licencie Eset
221591
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
284,50 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl. pred.
221590
faktúra
Juraj Pilát
45380091
260,00 EUR
31.12.2021
Predmet: oceľový regál na vence DS
221589
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 291,68 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.,upom.darč.
221588
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
287,51 EUR
31.12.2021
Predmet: mobil 10/21
221587
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,57 EUR
31.12.2021
Predmet: mobil 10/21 Oú+VO
221586
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
55,68 EUR
31.12.2021
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221585
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52494977
650,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.dok.šport.dr.ZŠ
221584
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
31.12.2021
Predmet: audit rok 2020
221583
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
31.12.2021
Predmet: prenájom rohoží 10/21 Oú
221582
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
31.12.2021
Predmet: prenájom rohoží 10/21 MŠ
221581
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2021
Predmet: servis ČOV
221580
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
569,00 EUR
31.12.2021
Predmet: MŠ-sušička bielizne