Dokumenty:
zobraziť na stránke
221273
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
841,46 EUR
07.09.2021
Predmet: betón - pódium
221272
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
650,25 EUR
07.09.2021
Predmet: mobil 5/21
221271
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,50 EUR
07.09.2021
Predmet: mobil 5/21 Oú+VO
221270
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
77,38 EUR
07.09.2021
Predmet: magnetic.tabuľa
221269
faktúra
Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT
34635114
60,00 EUR
07.09.2021
Predmet: proj.práceKomunik.,chodní
221268
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
63,00 EUR
07.09.2021
Predmet: stav. mater.
221267
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-41,42 EUR
07.09.2021
Predmet: dobrop.-palety
221266
faktúra
Najlacnejsiedreviny s.r.o.
51034484
50,44 EUR
07.09.2021
Predmet: výsadba obec
221265
faktúra
Albin Priecel-APM Technik
50185969
62,00 EUR
07.09.2021
Predmet: servis inter. tab. MŠ
221264
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
352,80 EUR
07.09.2021
Predmet: kanc.kreslo
221263
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
168,00 EUR
07.09.2021
Predmet: testov.-del.priečka list.
221262
faktúra
Novo Funding s.r.o.
53056345
999,60 EUR
07.09.2021
Predmet: prípr.ŽoNFP-výz.Rozvoj en
221261
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
697,73 EUR
07.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221260
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
07.09.2021
Predmet: plyn 5/21 TJ Slovan
221259
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
07.09.2021
Predmet: plyn 5/21 Oú
221258
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
07.09.2021
Predmet: plyn 5/21 KD
221257
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
07.09.2021
Predmet: plyn 5/21 MŠ
221256
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
07.09.2021
Predmet: el.ener.5/21 TJ Slovan
221255
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
07.09.2021
Predmet: el.ener.5/21
221254
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
07.09.2021
Predmet: el.ener.5/21
221253
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
07.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 5/21
221252
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
07.09.2021
Predmet: zodp.os.5/21
221224
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
490,18 EUR
07.09.2021
Predmet: stav. mater. -pódium
221222
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
500,02 EUR
07.09.2021
Predmet: MŠ-OPP
221220
faktúra
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
936,00 EUR
07.09.2021
Predmet: údržba ihriska TJ Slovan
221251
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
56,64 EUR
06.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajneru
221250
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
538,70 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomocky
221249
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
24,17 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3421 TJ Slovan
221248
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-12,88 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 Pož.zbroj.,gar
221247
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
69,32 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 Oú
221246
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
132,45 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 VO Nám.sl.
221245
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
28,91 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 VO Nám.sl.
221244
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
178,19 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 MŠ
221243
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,08 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 Dom smútku
221242
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,00 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 ČOV Pekár.
221241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
49,76 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 ČOV Škol.
221240
faktúra
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
759,76 EUR
06.09.2021
Predmet: stav.mater.-amfiteáter
221239
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 576,54 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221238
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
745,26 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221237
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 002,31 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221236
faktúra
Martina Píšová
50207750
160,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ roč.kontrola ihrísk
221235
faktúra
Základná škola
31201741
268,32 EUR
06.09.2021
Predmet: strava MŠ 4/21-104 ks
221234
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.09.2021
Predmet: servis ČOV 4/21
221233
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
06.09.2021
Predmet: telefón 4/21
221232
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
154,48 EUR
06.09.2021
Predmet: testovanie-dezinf.mat.
221231
faktúra
Dušan Blaho-kamenovýroba-Pohrebníctvo
33977798
252,00 EUR
06.09.2021
Predmet: náhrob.epitaf
221230
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
48,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia-testovanie
221229
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 4/21 MŠ
221228
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 4/21 Oú
221227
faktúra
Marián Szabó - MARO
49,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zhot. zákaz. tabule
221226
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
680,00 EUR
06.09.2021
Predmet: vyhot. polohopisu
221225
faktúra
Blackpeak s.r.o.
52168751
344,86 EUR
06.09.2021
Predmet: šport.pomôcky-fitness
221223
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
47,88 EUR
06.09.2021
Predmet: opr. spojky
221221
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
30,00 EUR
06.09.2021
Predmet: práce s PC
221219
faktúra
ARIANE SK s.r.o.
44570465
25,60 EUR
06.09.2021
Predmet: posilňov.mater. posilňov.
221218
faktúra
KABEA s.r.o.
04608852
101,16 EUR
06.09.2021
Predmet: testovanie-rúška
221217
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
100,00 EUR
06.09.2021
Predmet: výkop. práce amfiteáter
221216
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
980,35 EUR
06.09.2021
Predmet: betón pódium
221215
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
67,80 EUR
06.09.2021
Predmet: akumulátor
221214
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
271,65 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-nožnic.stan
221213
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
800,40 EUR
06.09.2021
Predmet: lístkovnica
221212
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
441,29 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 4/21
221211
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
59,64 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 4/21 Oú+VO
221210
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
447,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
221209
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
349,00 EUR
06.09.2021
Predmet: reklam.predmety
221208
faktúra
Solaprojekt s.r.o.
45550735
98,80 EUR
06.09.2021
Predmet: test.-ochranný overal
221207
faktúra
Anton Straka
35185554
73,00 EUR
06.09.2021
Predmet: staveb. mater.
221206
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
305,72 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-stany
221205
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
730,00 EUR
06.09.2021
Predmet: úprava parkoviska
221204
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
785,00 EUR
06.09.2021
Predmet: úprava parkoviska
221203
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
985,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zem.,výkop.práce parkovis
221202
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
48,60 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-dezinf.
221201
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
46,00 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoj.bankom.,osv.park.Šk
221200
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
128,80 EUR
06.09.2021
Predmet: el.opr.Vých.,Škol.
221199
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
06.09.2021
Predmet: BOZP 4-6/21
221198
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21 TJ Slovan
221197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21
221196
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21
221195
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 2000 ks x 4,-
221194
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 4/21 TJ Slovan