Dokumenty:
zobraziť na stránke
219549
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
808,15 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219548
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
645,53 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219547
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 386,16 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219546
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
103,66 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery
219545
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 9/2019
219543
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
19,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-metodická príručka
219542
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,53 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 kino
219541
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
30,26 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 šatne TJ Sln
219540
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
56,21 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 Cintorín
219539
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
17,29 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 Dom smútku
219538
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
49,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 Oú
219537
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
31,70 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 KD
219536
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
109,54 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 MŠ
219535
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-6,84 EUR
09.12.2019
Predmet: dobrop.-hud.prod.Vatra
219533
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
190,80 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219532
faktúra
MOcar-Ľudovít Moravec
33776539
140,70 EUR
09.12.2019
Predmet: autobatéria
219531
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.ČOV Pekárenská
219530
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
80,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vytýčenie komunik.Hviezd.
219529
faktúra
Ján Ivanka
47045400
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyhot.PD elektroinšt.VO
219528
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 473,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219527
faktúra
TECHEM spol. s.r.o.
31355625
18,19 EUR
09.12.2019
Predmet: merače Pekárenská 933/3
219526
faktúra
TECHEM spol. s.r.o.
31355625
18,05 EUR
09.12.2019
Predmet: merače Školská
219525
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
42,90 EUR
09.12.2019
Predmet: toner
219524
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiad.
219523
faktúra
Pavol Hoferica
37095676
1 265,52 EUR
09.12.2019
Predmet: zemné práce
219522
faktúra
OSP, a.s.
31560440
14 129,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219521
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
09.12.2019
Predmet: popl.Doména 9/19-9/20
219520
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
37,24 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil VO a Oú
219519
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
198,40 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú 9/2019
219518
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
248,00 EUR
09.12.2019
Predmet: videozáz.Hody 2019
219517
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenkz 1500 ksx4,00
219516
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 252,80 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. vchod,dverí Škol.58
219515
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,80 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 9/2019
219514
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 8/2019
219513
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: spracov. VZN
219512
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-vým.zvonč.Vých.989/4
219511
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,22 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219510
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-piesok-pieskoviská
219509
faktúra
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.filmu Mamma mia
219508
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
1 100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: audit 2018
219507
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-6,84 EUR
09.12.2019
Predmet: hod.zábava-dobropis
219506
faktúra
Viliam Mikuš
33979383
998,40 EUR
09.12.2019
Predmet: rekon.Dom smútku strecha
219505
faktúra
Viliam Mikuš
33979383
3 814,20 EUR
09.12.2019
Predmet: rekon.Dom smútku strecha
219504
faktúra
Anton Straka
35185554
148,00 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.mater.
219503
faktúra
OSP, a.s.
31560440
12 442,96 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219502
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
62,80 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl.
219501
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
90,00 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl.
219500
faktúra
CATERING JOSIP s.r.o.
47546051
528,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-dvojkreslo,stôl
219499
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
09.12.2019
Predmet: revízie BOZP byty
219498
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
52,84 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. WC Pekár. 934/5
219497
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
09.12.2019
Predmet: hod.zábava-hud.prod.Vatra
219496
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
900,00 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.doz-Dom smútku
219495
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 8/2019
219494
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
255,83 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál ihrisko
219493
faktúra
Jozef Beňuška - kamenárstvo
14414686
3 673,20 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.Pamätníka partizánov
219492
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
3 000,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-demontáž WC,ventilov
219491
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.9/19 ČOV,VO,Dom sm.
219490
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 9/19 TJ Slovan
219489
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 9/19
219488
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 TJ Slovan
219487
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 MŠ
219486
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 Oú
219485
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 KD
219484
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.9/19
219483
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 9/2019
219482
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
187,11 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 TJ Slovan
219481
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-74,61 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 MŠ
219480
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
58,17 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 VO
219479
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-13,67 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 ČOV Pekar
219478
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,11 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 Dom smút.
219477
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Toner Canon 737
219476
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
842,12 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219475
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
677,45 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219474
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 419,73 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219473
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
09.12.2019
Predmet: serv.popl. 9/19-9/20
219472
faktúra
Základná škola
31201741
66,36 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 8/19
219471
faktúra
BUĆINA WOOD s.r.o.
36058688
1 920,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hobľované dosky
219470
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
386,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektromont.práce VO
219469
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 899,22 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.mot.striek.
219468
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
99,36 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál