Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/210
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
30,00 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ-školenie
2019/209
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
79,92 EUR
30.12.2019
Predmet: oprava obrubníka
2019/208
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
120,00 EUR
30.12.2019
Predmet: ozvučenie - úcta k starším
2019/207
objednávka
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
600,00 EUR
30.12.2019
Predmet: výrub stromov
2019/206
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
80,00 EUR
30.12.2019
Predmet: výmena cylindric.vložky Pekár. 933/3
2019/205
objednávka
Roman Žiško
40426017
882,00 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ - oprava odpadu
2019/204
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
138,89 EUR
30.12.2019
Predmet: OPP MŠ + Oú
2019/203
objednávka
Vojtech Ladický
37362283
68,50 EUR
30.12.2019
Predmet: výbojky, svietidlá
2019/202
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
837,50 EUR
30.12.2019
Predmet: vianoč. výzdoba
2019/201
objednávka
Ing. Miroslav Hamáček
250,00 EUR
30.12.2019
Predmet: vyprac. znalec. posudku
2019/200
objednávka
Peter Gavliak
43497462
660,00 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. strechy Školská
2019/199
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
123,60 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. rozhlasu
2019/198
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
63,00 EUR
30.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/197
objednávka
DREVITAL, s.r.o.
36326381
5 113,30 EUR
30.12.2019
Predmet: výroba a montáž plast. okien Dom smútku
2019/196
objednávka
Juraj Baluch
45236666
230,00 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. kotla MŠ
2019/195
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
72,00 EUR
30.12.2019
Predmet: zhotovenie tabúľ
2019/194
objednávka
GEOmark s.r.o.
36305049
459,00 EUR
30.12.2019
Predmet: zameranie stavby-rekonštr. Domu smútku
2019/193
objednávka
MOcar - Ľudovít Moravec
33776539
140,70 EUR
30.12.2019
Predmet: autobatéria
2019/192
objednávka
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
30.12.2019
Predmet: vyprac. ŽoNFP-zníženie rizika povodní
2019/191
objednávka
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. čerpadla Pekár.
2019/190
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
80,00 EUR
30.12.2019
Predmet: zameranie a vytýčenie pozemku Hviezdoslavova
2019/189
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
150,24 EUR
30.12.2019
Predmet: tričká+logo FS Oslianka
2019/188
objednávka
ECO PRODUCT s.r.o.
45502471
659,80 EUR
30.12.2019
Predmet: solárna pouličná lampa
2019/187
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
329,40 EUR
30.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/186
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
2 775,00 EUR
30.12.2019
Predmet: výmena plyn. kotla TJ Slovan + práce
2019/185
objednávka
Pavol Hoferica
37095676
1 265,52 EUR
30.12.2019
Predmet: zemné práce
2019/184
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
30.12.2019
Predmet: stravenky
2019/183
objednávka
Ján Ivanka
47045400
100,00 EUR
30.12.2019
Predmet: projekt.dokum.-rozšírenie ver. osvetl. Hviezdoslavova
2019/182
objednávka
REKOS PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.
44616503
1 048,46 EUR
30.12.2019
Predmet: kúrenársky materiál Školská
2019/181
objednávka
značenie s.r.o.
51869641
250,00 EUR
30.12.2019
Predmet: vyprac. projektu "Parkovacie miesta Pek. a Vých."
2019/180
objednávka
ELDREX s.r.o.
44072198
7 887,55 EUR
30.12.2019
Predmet: revízia el.zariadení bytových a nebytových priestorov,
bleskozvodov bytových domov
2019/179
objednávka
TECHEM spol. s.r.o.
31355625
36,24 EUR
30.12.2019
Predmet: oprava meračov Školská
2019/178
objednávka
CATERING JOSIP, s.r.o.
44546051
528,00 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ-dvojkreslá, drev. stôl
2019/177
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
42,90 EUR
30.12.2019
Predmet: toner
2019/176
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
30.12.2019
Predmet: vyprac. monitorovacej správy, admin.kontr. projekt moderniz.sústavy ver.osvetl.
2019/175
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
50,00 EUR
30.12.2019
Predmet: výmena zvončeka Východná 988/4
2019/174
objednávka
Anton Straka
35185554
148,00 EUR
30.12.2019
Predmet: stav.materiál
2019/173
objednávka
Združenie obcí - RVC samosprávy
34006656
76,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Diáre samosprávy
2643.
zmluva
PORS, s.r.o.
31641768
0,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Zmluva o vykonávaní zimnej údržby v obci
2642.
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
30.12.2019
2641.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2640.
zmluva
Marek Pinďura, Nikola Oršulová
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2639.
zmluva
Anton Oršula
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2638.
zmluva
Marek Hano a manž. Mgr. Monika
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2637.
zmluva
Miroslav Greguš a manž. Sláva
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2635.
zmluva
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
2 026,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci obcí
2636.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodatok č.4 k zmluve o dielo
2634.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o zbere a preprave komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
2633.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o uložení komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
2632.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o pretláčaní kanalizácie, ťahaní a vývoze fekálií
2631.
zmluva
Marián Plachý
361,35 EUR
18.12.2019
Predmet: Nájomná zmluva
2630.
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2629.
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia
2628.
dodatok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
8 999,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
219555
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,46 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.9/19 TJ Slovan
219554
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
34,65 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.9/19 MŠ
219553
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
104,15 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.9/19 VO
219552
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,60 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.9/19 ČOV Pekar
219551
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14,03 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.9/19 Dom smút.
219550
faktúra
Základná škola
31201741
356,04 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 9/19
219549
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
808,15 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219548
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
645,53 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219547
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 386,16 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219546
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
103,66 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery
219545
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 9/2019
219543
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
19,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-metodická príručka
219542
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,53 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 kino
219541
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
30,26 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 šatne TJ Sln
219540
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
56,21 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 Cintorín
219539
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
17,29 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 Dom smútku
219538
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
49,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 Oú
219537
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
31,70 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 KD
219536
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
109,54 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 MŠ
219535
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-6,84 EUR
09.12.2019
Predmet: dobrop.-hud.prod.Vatra
219533
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
190,80 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219532
faktúra
MOcar-Ľudovít Moravec
33776539
140,70 EUR
09.12.2019
Predmet: autobatéria
219531
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.ČOV Pekárenská
219530
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
80,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vytýčenie komunik.Hviezd.
219529
faktúra
Ján Ivanka
47045400
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyhot.PD elektroinšt.VO
219528
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 473,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha