Dokumenty:
zobraziť na stránke
221152
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
43,20 EUR
06.09.2021
Predmet: odhŕňanie snehu
221153
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,11 EUR
06.09.2021
Predmet: telefón 3/21
221154
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
221155
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
221156
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Pek.934/5
221157
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Pek.933/3
221158
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Pek.935/7
221159
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Vých.988/2
221160
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Vých.988/2
221161
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Vých.990/6
221162
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
96,48 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Škol.58/2A-B
221163
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
58,14 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Škol.58/2A-B
221164
faktúra
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
0,00 EUR
06.09.2021
Predmet: vizualiz.urn.systému
221165
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 799,63 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr. vody r.2020
221166
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
112,80 EUR
06.09.2021
Predmet: odobratie kontajn.
221167
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.09.2021
Predmet: servis ČOV 3/21
221168
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 116,83 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr.el.ener.r.2020
221169
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
06.09.2021
Predmet: porad. ver. obst. 1-3/21
221170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 875,90 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221171
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
357,76 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221172
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 588,96 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221173
faktúra
Základná škola
31201741
283,80 EUR
06.09.2021
Predmet: strava MŠ 3/21-110 ks
221174
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 3/21 MŠ
221175
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 3/21 Oú
221176
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
84,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zdroj PC DzN
221177
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,09 EUR
06.09.2021
Predmet: voné I.Q.21 kino
221178
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
27,38 EUR
06.09.2021
Predmet: voné I.Q.21 šatne TJ
221179
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-21,68 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 ČOV Škol.
221180
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-54,59 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 ČOV Pekár.
221181
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-37,13 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 Dom smútku
221182
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
76,72 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 MŠ
221183
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-208,71 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 VO Nám.sl.
221184
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
34,16 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 VO Nám.sl.
221185
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-101,77 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 Oú
221186
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-58,59 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 Pož.zbroj.,gar
221187
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
306,60 EUR
06.09.2021
Predmet: práce s plošinou
221188
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-104,30 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 TJ Slovan
221189
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zodp.os.4/21
221190
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
06.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 4/21
221191
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 4/21 MŠ
221192
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 4/21 KD
221193
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 4/21 Oú
221194
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 4/21 TJ Slovan
221195
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 2000 ks x 4,-
221196
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21
221197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21
221198
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21 TJ Slovan
221199
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
06.09.2021
Predmet: BOZP 4-6/21
221200
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
128,80 EUR
06.09.2021
Predmet: el.opr.Vých.,Škol.
221201
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
46,00 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoj.bankom.,osv.park.Šk
221202
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
48,60 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-dezinf.
221203
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
985,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zem.,výkop.práce parkovis
221204
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
785,00 EUR
06.09.2021
Predmet: úprava parkoviska
221205
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
730,00 EUR
06.09.2021
Predmet: úprava parkoviska
221206
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
305,72 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-stany
221207
faktúra
Anton Straka
35185554
73,00 EUR
06.09.2021
Predmet: staveb. mater.
221208
faktúra
Solaprojekt s.r.o.
45550735
98,80 EUR
06.09.2021
Predmet: test.-ochranný overal
221209
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
349,00 EUR
06.09.2021
Predmet: reklam.predmety
221210
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
447,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
221211
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
59,64 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 4/21 Oú+VO
221212
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
441,29 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 4/21
221213
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
800,40 EUR
06.09.2021
Predmet: lístkovnica
221214
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
271,65 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-nožnic.stan
221215
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
67,80 EUR
06.09.2021
Predmet: akumulátor
221216
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
980,35 EUR
06.09.2021
Predmet: betón pódium
221217
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
100,00 EUR
06.09.2021
Predmet: výkop. práce amfiteáter
221218
faktúra
KABEA s.r.o.
04608852
101,16 EUR
06.09.2021
Predmet: testovanie-rúška
221219
faktúra
ARIANE SK s.r.o.
44570465
25,60 EUR
06.09.2021
Predmet: posilňov.mater. posilňov.
221221
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
30,00 EUR
06.09.2021
Predmet: práce s PC
221223
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
47,88 EUR
06.09.2021
Predmet: opr. spojky
221225
faktúra
Blackpeak s.r.o.
52168751
344,86 EUR
06.09.2021
Predmet: šport.pomôcky-fitness
221226
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
680,00 EUR
06.09.2021
Predmet: vyhot. polohopisu
221227
faktúra
Marián Szabó - MARO
49,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zhot. zákaz. tabule
221228
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 4/21 Oú
221229
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 4/21 MŠ
221230
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
48,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia-testovanie
221231
faktúra
Dušan Blaho-kamenovýroba-Pohrebníctvo
33977798
252,00 EUR
06.09.2021
Predmet: náhrob.epitaf
221232
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
154,48 EUR
06.09.2021
Predmet: testovanie-dezinf.mat.
221233
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
06.09.2021
Predmet: telefón 4/21
221234
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.09.2021
Predmet: servis ČOV 4/21