Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021/093
objednávka
Vladislav Chlpek-DAVPROJEKT
34635114
60,00 EUR
06.09.2021
Predmet: projektové práce-komunikácie a chodníky
2021/094
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
696,00 EUR
06.09.2021
Predmet: oprava plota na cintoríne
2021/095
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
841,46 EUR
06.09.2021
Predmet: betón amfiteáter
2021/096
objednávka
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-revízia výťahu
2021/097
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
120,00 EUR
06.09.2021
Predmet: inštalácia operačného systému na PC
2021/098
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
1 400,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-stôl, stoličky
2021/099
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
236,40 EUR
06.09.2021
Predmet: oprava rozhlasu Ľubianka
2021/100
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
67,50 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ - MDD
2021/101
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
495,00 EUR
06.09.2021
Predmet: výkopové práce most Ľubianka
221001
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zodp.os.1/21
221002
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
06.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 1/21
221003
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.1/21
221004
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.1/21
221005
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.1/21TJ Slovan
221006
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
06.09.2021
Predmet: BOZP 1-3/21
221007
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
37,50 EUR
06.09.2021
Predmet: tlačivá DzN
221008
faktúra
Ivana Gápová - ivaaki
51091119
100,00 EUR
06.09.2021
Predmet: rúška Covid-19
221009
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
06.09.2021
Predmet: weby-balík sl.r.2021
221010
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE,spol. s r.o.
44616503
26,38 EUR
06.09.2021
Predmet: hl.ventil Dom smútku
221011
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 1/21 Oú
221012
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 1/21 MŠ
221013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 1/21 KD
221014
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 1/21 TJ Slovan
221015
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
55,20 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-Vých.990/6,Škol.58-el
221016
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
165,60 EUR
06.09.2021
Predmet: opr. el. VO
221017
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
06.09.2021
Predmet: kontajnery plas.čierne
221018
faktúra
MVDr. Ladislav Smatana LS promotion
34637788
76,68 EUR
06.09.2021
Predmet: známky,krúžky pre psov
221019
faktúra
Kristián Malinovský-km parket
40148581
144,00 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-kombinézy s kapuc
221020
faktúra
KBM, s.r.o.
36388041
19,58 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-prikrývky hlavy
221021
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
162,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dez.prostr.-testovanie
221022
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
57,54 EUR
06.09.2021
Predmet: OOP testovanie Covid
221023
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,32 EUR
06.09.2021
Predmet: matričné tlačivá-RL,ÚL
221024
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
58,00 EUR
06.09.2021
Predmet: ochr.rúška FFP3
221025
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
95,94 EUR
06.09.2021
Predmet: ochr.rúška,respir.FFP2-te
221026
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
529,20 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinf.ozónom-test.
221027
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
981,60 EUR
06.09.2021
Predmet: oslian.sprav. 820 ks
221028
faktúra
Základná škola
31201741
116,10 EUR
06.09.2021
Predmet: strava MŠ 1/21-45 ks
221029
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.09.2021
Predmet: serv.ČOV 1/21
221030
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
26,00 EUR
06.09.2021
Predmet: sl.poskyt.údajov
221031
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
260,95 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 1/21
221032
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,69 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 1/21
221033
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 570,48 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221034
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
344,60 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221035
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 601,38 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221036
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
158,28 EUR
06.09.2021
Predmet: respir.FFP2-testov.
221037
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
72,00 EUR
06.09.2021
Predmet: weby portál-sl.
221038
faktúra
DANIMANI s.r.o.
52018016
134,30 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP2-test.
221039
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
194,40 EUR
06.09.2021
Predmet: odhrňanie snehu
221040
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
54,24 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 ČOV Škol.
221041
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
176,40 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 ČOV Pekár.
221042
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
147,72 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 Dom smútku
221043
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
171,76 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 MŠ
221044
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
333,99 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 VO
221045
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-23,45 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.1/21 TJ Slovan
221046
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
06.09.2021
Predmet: telefón 1/21
221047
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 1/21 MŠ
221048
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 1/21 Oú
221049
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zodp.os.2/21
221050
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
06.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 2/21
221051
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
336,48 EUR
06.09.2021
Predmet: zákaz zastavenia
221052
faktúra
Lindák Rastislav-NILTEX
34242228
149,50 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP2
221053
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
61,20 EUR
06.09.2021
Predmet: práv.sl.1/21
221054
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 2/21 Oú
221055
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 2/21 MŠ
221056
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 2/21 KD
221057
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 2/21 TJ Slovan
221058
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 183,63 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.2/21
221059
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
595,38 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.2/21
221060
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.2/21TJ Slovan
221061
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
165,00 EUR
06.09.2021
Predmet: ver.spr.21.2.21-20.22
221062
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
52,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP2
221063
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
246,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.pántu Pek. 933/3
221064
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
246,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.celoobv.kov.933/3
221065
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
282,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-vým.celoobv.kov.988/2
221066
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
360,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respir.FFP2
221067
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
34,68 EUR
06.09.2021
Predmet: páska brzd.hadice
221068
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
-162,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dobrop.el.sl.
221069
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
-486,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dobrop.el.sl.
221070
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 1000 ks x 4,-
221071
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
360,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respir.FFP2 KN95