Dokumenty:
zobraziť na stránke
220594
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
380,00 EUR
08.04.2021
Predmet: popis budovy
220595
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
414,12 EUR
08.04.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
220596
faktúra
Mária Blahová - kamenovýroba-pohrebníctvo
41056931
570,05 EUR
08.04.2021
Predmet: pohrebné sl.
220597
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
55,20 EUR
08.04.2021
Predmet: FúO-Pek.935/7,Školská
220598
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
119,60 EUR
08.04.2021
Predmet: VO-zisť.poruchy osvetl.
220599
faktúra
MEVA-SK, s.r.o.
31681051
1 438,80 EUR
08.04.2021
Predmet: kompostéry
220600
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
336,81 EUR
08.04.2021
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 12/2
220601
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
53,97 EUR
08.04.2021
Predmet: mobil Oú+VO 12/20
220602
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
59,10 EUR
08.04.2021
Predmet: vodné 3-4.Q/20 Cintorín
220603
faktúra
E-commerce Group, s.r.o.
47589175
104,80 EUR
08.04.2021
Predmet: materiál údržba
220604
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
56,26 EUR
08.04.2021
Predmet: drev.odpad BRO
220605
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
08.04.2021
Predmet: obercné noviny r.2021
220606
faktúra
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.
35885815
134,28 EUR
08.04.2021
Predmet: kov.odpad.kôš
220607
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
620,00 EUR
08.04.2021
Predmet: vian.výzdoba
220608
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
193,20 EUR
08.04.2021
Predmet: kontr.multif.ihriska
220609
faktúra
Základná škola
31201741
198,66 EUR
08.04.2021
Predmet: strava MŠ 12/20
220610
faktúra
VIPO a.s.
31409911
291,78 EUR
08.04.2021
Predmet: dezinf.prostr.
220611
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
344,68 EUR
08.04.2021
Predmet: fekál
220612
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
78,00 EUR
08.04.2021
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
220613
faktúra
Mobler Home s.r.o.
28,89 EUR
08.04.2021
Predmet: respirátory-testovanie
220614
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.04.2021
Predmet: e-gov zmluvy 2021
220615
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
50,00 EUR
08.04.2021
Predmet: mont.samozatvarač Škol.
220616
faktúra
Akadémia Consulting, s.r.o.
36007846
150,00 EUR
08.04.2021
Predmet: ťažba,manipul.dreva
220617
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
75,12 EUR
08.04.2021
Predmet: práce technika-diagn.kame
220618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-3,29 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en. Dom smútku
220619
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
142,00 EUR
08.04.2021
Predmet: práv.sl.
220620
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
283,20 EUR
08.04.2021
Predmet: tonery OKI
220621
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
63,41 EUR
08.04.2021
Predmet: vodné 4.Q/20 Oú
220622
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
135,47 EUR
08.04.2021
Predmet: vodné 4.Q/20 MŠ
220623
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,53 EUR
08.04.2021
Predmet: vodné 4.Q/20 šatne TJ
220624
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
12,97 EUR
08.04.2021
Predmet: vodné 4.Q/20 kult.dom
220625
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
75,20 EUR
08.04.2021
Predmet: doprava
220626
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
08.04.2021
Predmet: telefón Oú+MŠ 12/20
220627
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 201,00 EUR
08.04.2021
Predmet: zber a prepr.KO
220628
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 312,75 EUR
08.04.2021
Predmet: zneškod.KO
220629
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
461,40 EUR
08.04.2021
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
220630
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
08.04.2021
Predmet: odb.pomoc ČOV 12/20
220631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,78 EUR
08.04.2021
Predmet: vyučt.el.en 2020 MŠ
220632
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-238,87 EUR
08.04.2021
Predmet: vyučt.el.en 2020 KD
220633
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
31,77 EUR
08.04.2021
Predmet: vyučt.el.en 2020 hod.kost
220634
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-85,96 EUR
08.04.2021
Predmet: vyučt.el.en 2020 Oú-zasad
220635
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
972,90 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 ČOV Družs
220636
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 141,13 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 kino
220637
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-76,80 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 VO cintor
220638
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4,43 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 VO Pekáre
220639
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
15,68 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 VO Ľubian
220640
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
58,27 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 VO Ľub.AE
220641
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,41 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 VO Východ
220642
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
184,48 EUR
08.04.2021
Predmet: vodné II.pol/20 Dom sútku
220643
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-130,74 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 Oú
220644
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-354,34 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 pož.zbr.
220645
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-90,42 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 VO Nám.sl
220646
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-361,04 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 MŠ
220647
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-318,82 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 TJ Slov
220648
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-597,50 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 Oú
220649
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-385,92 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 KD
220650
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2,00 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 SNP 178
220651
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1,24 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 ČOV Škol.
220652
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,13 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 ČOV Žarno
220653
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,78 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 KD banket
220654
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,58 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 VO SNP AK
220655
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
49,07 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 12/20 ČOV Škol
220656
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
12,55 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 12/20 ČOV Škol
220657
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
146,90 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 12/20 ČOV Peka
220658
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5,38 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 12/20 TJ Slova
220659
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
391,97 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 12/20 TJ Slova
220660
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
177,72 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 12/20 TJ Slova
220661
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,65 EUR
08.04.2021
Predmet: prenájom rohoží 12/20 Oú
220662
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,51 EUR
08.04.2021
Predmet: prenájom rohoží 12/20 MŠ
220663
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
08.04.2021
Predmet: porad. 10-12/20 ver.obst.
220664
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
08.04.2021
Predmet: odber vzoriek ČOV
2803.
zmluva
Peter Kollár a manž. Veronika
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2804.
zmluva
Mgr. Milan Žiško a manž. Mgr. Janka
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2805.
zmluva
Ján Hrebíček a manželka Anna
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2806.
zmluva
Mgr. Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2807.
zmluva
Bc. Janka Svitoková, Rudolf Zima
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2808.
zmluva
Mário Nemček a manž.
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2809.
zmluva
Viera Kosírová
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2810.
zmluva
Mgr. Radoslava Kršiaková a Miroslav Kováčik
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2811.
dodatok
Alena Plachá
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodatok č.5