Dokumenty:
zobraziť na stránke
223184
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
299,52 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO
223185
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
785,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
223186
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
291,02 EUR
08.08.2023
Predmet: práv sl.
223187
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
391,79 EUR
08.08.2023
Predmet: práv sl.
223188
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
207,14 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
223189
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-237,60 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 4/23 dobropis
223190
faktúra
Základná škola
31201741
320,00 EUR
08.08.2023
Predmet: strava MŠ 4/23
223191
faktúra
Eštok s.r.o.
51315327
192,00 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena skla Školská
223192
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
08.08.2023
Predmet: servis ČOV 4/23
223193
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
08.08.2023
Predmet: ozvučenie poduj.-máj
223194
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
08.08.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 4/23
223195
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Pek.933/3
223196
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Pek.934/5
223197
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Pek.935/7
223198
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Vých.988/2
223199
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Vých.989/4
223200
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Vých.990/6
223201
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
99,51 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Škol.58/2A
223202
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
61,27 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Škol.58/2
223203
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: lic.soft. 3/23-3/24 tende
223204
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223205
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 148,23 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223206
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 145,97 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223207
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 452,54 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223208
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
302,78 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223209
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 236,60 EUR
08.08.2023
Predmet: zneškod. odpadu
223210
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.08.2023
Predmet: správa majetku 4/23
223211
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
70,33 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 4/23 Oú
223212
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
25,52 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 4/23 Oú pož.
223213
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
56,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Škol
223214
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
274,79 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 MŠ
223215
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-26,56 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 DS
223216
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
28,90 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 VO 3000F
223217
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
58,11 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 VO 2000C
223218
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-54,55 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 TJ Slova
223219
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-421,74 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Druž
223220
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,48 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Peká
223221
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,02 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 SNP Traf
223222
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Žarn
223223
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: zodp.os. 5/23
223224
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
08.08.2023
Predmet: kyber. bezp. 5/23
223225
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
08.08.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 5/23
223226
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 amfit.
223227
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 Oú
223228
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 MŠ
223229
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 KD
223230
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 TJ Slovan
223231
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 5/23
223232
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 5/23
223233
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 5/23 TJ Slovan
223234
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
55,00 EUR
08.08.2023
Predmet: FúO-el.pr. Škol.,Vých.989
223235
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
44,00 EUR
08.08.2023
Predmet: el.opr. Oú
223236
faktúra
Ing. Viktor Šolomek
55410332
130,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vypr.posudku "Obnova Oú
223237
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
261,19 EUR
08.08.2023
Predmet: práv. sl.
223238
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
93,40 EUR
08.08.2023
Predmet: vlajky SR
223239
faktúra
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
97,00 EUR
08.08.2023
Predmet: odb.prehl.ihrísk
223240
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
48,00 EUR
08.08.2023
Predmet: súpis. a orient. čísla
223241
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
42,52 EUR
08.08.2023
Predmet: el.en. r.2022 Škol.58 dou
223242
faktúra
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
33,74 EUR
08.08.2023
Predmet: vrecká do vysávača MŠ
223243
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,41 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil VO 5/23
223244
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,94 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 5/23
223245
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
720,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ detské plachty
223246
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
105,60 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ preprava predšk.Bojnie
223247
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
145,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prepr. predšk.
223248
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
157,75 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. kosačky
223249
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
12,39 EUR
08.08.2023
Predmet: DHZ strážna kniha
223250
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
191,88 EUR
08.08.2023
Predmet: rev, HP MŠ
223251
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
385,32 EUR
08.08.2023
Predmet: rev, HP Oú,KD,DS
223252
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
158,16 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Školská
223253
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
152,04 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Pekár. 933/3
223254
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
152,04 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Pekár. 934/5
223255
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
152,04 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Pekár. 934/5
223256
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,76 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Východ.988/2
223257
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,76 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Východ.990/6
223258
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
108,48 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Školská
223259
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,76 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Východná 989/4
223260
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223261
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
50,00 EUR
08.08.2023
Predmet: snem ZMOS
223262
faktúra
Pavol Černuška
37364324
696,00 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. kanaliz. ZŠ
223263
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
9 620,93 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. tepla 2022 Školská