organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9496
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
299,90 EUR
13.04.2015
Predmet: Objednávks na kancelárské potreby.
2015036
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
162,70 EUR
18.02.2015
Predmet: všeob.materiál/pr.spotr./
20140493
faktúra
YKOS s.r.o.
31318771
96,50 EUR
09.12.2014
Predmet: Všeob.materiál/pr.spotr./
41
objednávka
YKOS s.r.o.
31318771
85,50 EUR
28.11.2014
Predmet: Objednávka Minidiáre
3
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Eovinka
31103031
25,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Objednávka- Účtovné súvzťažnosti v samospráve.
12
objednávka
Sensa-shop
311 007
183,35 EUR
09.04.2015
Predmet: Objednávka na zdravotnícké pomôcky.
55
objednávka
Sensa-shop
311007
908,30 EUR
28.05.2024
Predmet: Objekty-senzorické pomôcky
52
objednávka
Sensa-shop
311007
67,50 EUR
20.05.2024
Predmet: Palárikova 24 - pomôcky na rozvoj
41
objednávka
Sensa-shop
311007
151,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - sada hudobných nástrojov
5/2014
zmluva
Súkromná a pedagogická a sociá
30868645
0,00 EUR
13.05.2014
Predmet: všetky typy
21/2023
zmluva
Implementačná agentúra Ministe
30854687
0,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Projekt poskytovania služieb TOS
26/2018
zmluva
Implementačná agentúra Ministe
30854687
492 480,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Rámc
16/2016
zmluva
Implementačná agentúra Ministe
30854687
0,00 EUR
27.04.2016
Predmet: všetky typy
11
objednávka
3lobit, o.z.
30851491
140,60 EUR
15.02.2022
Predmet: Palárikova 24 - terapeutické pomôcky
2016467
faktúra
3lobit, o.z.
30851491
148,00 EUR
27.10.2016
Predmet: školenie-vyúčtovacia
2016413
faktúra
3lobit, o.z.
30851491
148,00 EUR
28.09.2016
Predmet: kurz-špecifiká práce-zálohová
20/2015
zmluva
Súkromná stredná odborná škola
30849934
0,00 EUR
03.09.2015
Predmet: všetky typy
9/2014
zmluva
Súkromná stredná odborná škola
30849934
0,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Poskytovanie služieb
2018132
faktúra
Rada pre poradenstvo v sociáln
30812682
35,00 EUR
20.03.2018
Predmet: seminár-základy individ.plánovania
2018131
faktúra
Rada pre poradenstvo v sociáln
30812682
35,00 EUR
20.03.2018
Predmet: seminár-základy individ.plánovania
2016472
faktúra
Rada pre poradenstvo v sociáln
30812682
35,00 EUR
09.11.2016
Predmet: školenie
15/2021
zmluva
Medzinárodný klub žien v Brati
30811309
2 100,41 EUR
27.05.2021
Predmet: Finančný dar
2016465
faktúra
Úrad pre normalizáciu,metrológ
30810710
75,00 EUR
13.10.2016
Predmet: vyúčtovania-seminár
9/2024
zmluva
Úrad práce,sociálnych vecí a r
3079453600
576 574,44 EUR
07.05.2024
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatro
14/2020
zmluva
OZ Šport bez bariér
30793696
586,80 EUR
16.07.2020
Predmet: Finančný dar
15/2024
zmluva
Slovenskí levi - Dovina
30778255
1 500,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Finančný dar
16/2023
zmluva
Slovenskí levi - Dovina
30778255
1 000,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Finančný dar
21/2022
zmluva
Slovenskí levi - Dovina
30778255
905,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Finančný dar
5/2022
zmluva
Slovenskí levi - Dovina
30778255
1 780,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Finančný dar
2015524
faktúra
Karol Zemplényi komplexná údrž
30144566
26,64 EUR
10.12.2015
Predmet: údrž.budov,priest.,objektov
43
objednávka
Karol Zemplényi komplexná údržba budov
30144566
26,64 EUR
07.12.2015
Predmet: ZOS- Vajanského náb.17/D Objednávka utesnenie parapetu pod oknom.
2015186
faktúra
Karol Zemplényi komplexná údrž
30144566
73,44 EUR
18.05.2015
Predmet: oprava zásobníka TÚV(ventil)
2015145
faktúra
Karol Zemplényi komplexná údrž
30144566
235,93 EUR
21.04.2015
Predmet: prečist.kanalizácie,inšt.práce
7
objednávka
Karol Zemplényi komplexná údržba budov
30144566
235,93 EUR
01.04.2015
Predmet: Zos Vajanského 17/D. Objednávka na osdtránenie hav. stavu.
20140515
faktúra
Karol Zemplényi komplexná údrž
30144566
343,49 EUR
22.01.2015
Predmet: údrž.gamatiek,prečist.kanaliz.
20140514
faktúra
Karol Zemplényi komplexná údrž
30144566
23,76 EUR
17.12.2014
Predmet: Údrž.budov,priest.,objektov
44
objednávka
Karol Zemplényi komplexná údržba budov
30144566
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávka ZOS Vajanského
44
objednávka
GASTROZONE, spol. s r.o.
29181747
89,52 EUR
10.06.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - taniere, misky,lyžičky
2021231
faktúra
GASTROZONE, spol. s r.o.
29181747
89,52 EUR
01.06.2021
Predmet: misky,taniere,lyžičky
2018188
faktúra
Hermes Property, s.r.o.
28490991
70,00 EUR
15.05.2018
Predmet: ubytovanie-prac.cesta
2020093
faktúra
E-SVIT.CZ s.r.o.
28379543
63,80 EUR
04.03.2020
Predmet: snímače-náhr.diely-oprava inšt.
17
objednávka
E-SVIT.CZ s.r.o.
28379543
63,80 EUR
25.02.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - pohybový snímač
46
objednávka
Survio s.r.o.
283 00 785
58,80 EUR
07.06.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - standard plán mesačné predplatné
2022231
faktúra
Survio s.r.o.
28300785
58,80 EUR
13.07.2022
Predmet: on line softvér-mesač.licencia
32
objednávka
CATINI EUROPE s.r.o.
281 165 42
470,95 EUR
27.03.2024
Predmet: Objekty - záhradný nábytok
2024141
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
-159,80 EUR
23.04.2024
Predmet: Záhradné stoličky-storno-vrátené
2024140
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
-259,95 EUR
23.04.2024
Predmet: Záhradný nábytok 7 diel.-storno-vrátený
2024126
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
171,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Záhradné stoličky
2024117
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
299,95 EUR
12.04.2024
Predmet: Záhradný nábytok 7 diel.
21
objednávka
2Traders CZ s.r.o.
275 92 421
359,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Nákup umývačky riadu na Maróthyho 4
2018236
faktúra
2Traders CZ s.r.o.
27592421
359,01 EUR
21.05.2018
Predmet: umývačka riadu
2017645
faktúra
Linak C&S s.r.o.
27187926
54,07 EUR
25.01.2018
Predmet: diaľkový ovládač
35
objednávka
Linak C&S s.r.o.
27187926
72,25 EUR
29.12.2017
Predmet: Diaľkový ovládač na el.posteľ
2017173
faktúra
Linak C&S s.r.o.
27187926
72,25 EUR
18.04.2017
Predmet: ovládač na el.posteľ
2023158
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
132,80 EUR
26.05.2023
Predmet: hudob.nástroje-gitary
37
objednávka
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
132,80 EUR
22.05.2023
Predmet: Objekty - gitara
10/2020
zmluva
TEVA Czech Industries s.r.o.
26785323
0,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Darovacia zmluva na dezinfekciu
2017480
faktúra
F-Dental Hodonín, s.r.o.
26306085
53,22 EUR
02.10.2017
Predmet: dezinfekcia na nástroje
2024024
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 550,10 EUR
05.02.2024
Predmet: licencia IS Cygnus na 2024
2023059
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 260,80 EUR
02.03.2023
Predmet: licencia IS Cygnus na 2023
2021577
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 190,67 EUR
31.12.2021
Predmet: licencia IS Cygnus na 2022
2020618
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 167,69 EUR
22.12.2020
Predmet: licencia IS Cygnus na 2021
147
objednávka
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 167,69 EUR
21.12.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - Licencia IS Cygnus
2020043
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 167,69 EUR
04.02.2020
Predmet: licencia IS Cygnus na 2020
2019045
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 110,80 EUR
13.02.2019
Predmet: licencia IS Cygnus 2019
2018051
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 059,20 EUR
15.02.2018
Predmet: licencia-IS Cygnus na 2018
2017150
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
290,40 EUR
29.03.2017
Predmet: školenie-Cygnus
2017149
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
48,40 EUR
29.03.2017
Predmet: školenie-Cygnus
2016589
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 032,80 EUR
31.12.2016
Predmet: licencia Cygnus 2017
2016041
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 032,80 EUR
03.02.2016
Predmet: licencia 2016-Cygnus
2015030
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 323,20 EUR
02.02.2015
Predmet: licencia 2015 - SOC,DOK
2/2015
zmluva
IReSoft, s.r.o.
26297850
0,00 EUR
15.01.2015
Predmet: všetky typy
1/2015
zmluva
IReSoft, s.r.o.
26297850
0,00 EUR
15.01.2015
Predmet: všetky typy
20130169
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
103,50 EUR
06.05.2013
Predmet: Školenia,semináre...
20130019
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 468,40 EUR
07.02.2013
Predmet: používanie IS Cygnus
2012762
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
72,00 EUR
16.11.2012
Predmet: lic.Cygnus
2012040
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 016,00 EUR
13.02.2012
Predmet: lic.Cygnus
33
objednávka
ZP - TECH s.r.o.
25932292
33,12 EUR
29.12.2017
Predmet: Náhradný diel na posteľ
2017172
faktúra
ZP - TECH s.r.o.
25932292
33,12 EUR
18.04.2017
Predmet: náhradný diel na posteľ
2024343
faktúra
Pears Health Cyber,s.r.o.
25784684
46,84 EUR
11.10.2024
Predmet: všeob. materiál-poháre