organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9493
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021261
faktúra
KRÁSNÝ - zdravotnícka technika
25225669
152,45 EUR
16.06.2021
Predmet: ovládač k posteli
46
objednávka
KRÁSNÝ - zdravotnícka technika s.r.o.
25225669
152,45 EUR
10.06.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - ovládač k posteli na prízemí
2022164
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
17,71 EUR
11.05.2022
Predmet: nákupné tašky
39
objednávka
Dual Trade s.r.o.
24790141
17,76 EUR
05.05.2022
Predmet: Palárikova 24 - tašky ku kreatívnej práci
2021227
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
120,36 EUR
31.05.2021
Predmet: všeob. materiál-kuch.utierky
39
objednávka
Dual Trade s.r.o.
24790141
120,36 EUR
28.05.2021
Predmet: Palárikova 24 - uteráky a utierky
31/2015
zmluva
JUDr. Ján Florián Gajniak
211077
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: všetky typy
19
objednávka
PhDr. Roman Krajčovič
20110523P
1 284,00 EUR
02.09.2011
Predmet: Všeobecné služby
16
objednávka
Gorcz Zoltán
18997319
360,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Objednávka na opravu strechy v zariadení SC Podjavorinskej .
FD 2011233
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
246,12 EUR
13.06.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011232
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
194,86 EUR
13.06.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011263
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
328,74 EUR
13.06.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011260
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
156,30 EUR
13.06.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011181
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
145,45 EUR
24.03.2011
Predmet: mraz. potraviny
FD 2011152
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
118,04 EUR
24.03.2011
Predmet: mraz.potraviny
FD 2011132
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
386,60 EUR
24.03.2011
Predmet: mraz. potraviny
FD 2011131
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
176,69 EUR
24.03.2011
Predmet: mraz. potraviny
FD 2011086
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
376,30 EUR
07.03.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011067
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
391,34 EUR
07.03.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011052
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
73,56 EUR
01.03.2011
Predmet: mraz. potraviny
FD 2011051
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
98,42 EUR
01.03.2011
Predmet: mraz. potraviny
FD 2011033
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
449,24 EUR
01.03.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011021
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
194,59 EUR
01.03.2011
Predmet: mraz.potraviny
FD 2011019
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
295,87 EUR
18.02.2011
Predmet: mraz.potraviny
FD 2011271
faktúra
Marta Labaničová
17468582
71,25 EUR
13.06.2011
Predmet: ruské vajce,pagáč
FD 2011112
faktúra
Marta Labaničová
17468582
89,10 EUR
17.03.2011
Predmet: oblož. chlebíček
FD 2011095
faktúra
Marta Labaničová
17468582
53,10 EUR
07.03.2011
Predmet: ruské vajce
FD 2011058
faktúra
Marta Labaničová
17468582
45,50 EUR
01.03.2011
Predmet: oblož.chlebík
FD 2011035
faktúra
Marta Labaničová
17468582
46,20 EUR
01.03.2011
Predmet: rus.vajce
FD 2011027
faktúra
Marta Labaničová
17468582
45,50 EUR
01.03.2011
Predmet: oblož.chlebíček
10/2013
zmluva
Práčovňa u dvoch levov
17435901
0,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Zmluva o dielo
2019556
faktúra
Fyzická osoba
17364329
25,00 EUR
26.11.2019
Predmet: serv.,údrž.,opr.auta
2019352
faktúra
Fyzická osoba
17364329
65,00 EUR
08.08.2019
Predmet: oprava auta
20130326
faktúra
DARMA s.r.o.
17316103
32,16 EUR
16.08.2013
Predmet: servisné práce
20130205
faktúra
DARMA s.r.o.
17316103
64,08 EUR
03.06.2013
Predmet: údrž.str.,príst.,zariad.
2012496
faktúra
DARMA s.r.o.
17316103
160,80 EUR
20.06.2012
Predmet: umy.tablety do umy.
2
objednávka
DARMA s.r.o.
17316103
0,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Objednávka na tablety do konvektomatu.
2012381
faktúra
DARMA s.r.o.
17316103
47,88 EUR
16.05.2012
Predmet: údržba konvektomatu
FD 2011281
faktúra
DARMA s.r.o.
17316103
161,03 EUR
13.06.2011
Predmet: odvápn.var.zariad.
FD 2011123
faktúra
Meditrade s. r. o.
17312001
258,58 EUR
24.03.2011
Predmet: rukavice
1
objednávka
Meditrade s. r. o.
17312001
250,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
2019198
faktúra
INSEKTPOL spol. s.r.o.
17311411
96,00 EUR
29.04.2019
Predmet: ostatné služby-dezinsekcia
28
objednávka
INSEKTPOL spol. s.r.o.
17311411
80,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dezinsekcia kuchyne Podjavorinskej 6
2017158
faktúra
INSEKTPOL spol. s.r.o.
17311411
96,00 EUR
10.04.2017
Predmet: dezinsekcia
31
objednávka
INSEKTPOL spol. s.r.o.
17311411
40,00 EUR
06.10.2015
Predmet: DS - Objednávka na dezinfekciu.
2015401
faktúra
INSEKTPOL spol. s.r.o.
17311411
39,84 EUR
05.10.2015
Predmet: dezinsekcia
2012508
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
81,36 EUR
28.06.2012
Predmet: potraviny
2012504
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
107,38 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny
2012438
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
146,22 EUR
01.06.2012
Predmet: potraviny
2012422
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
137,10 EUR
29.05.2012
Predmet: potraviny
2012417
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
206,26 EUR
24.05.2012
Predmet: potraviny
2012415
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
177,79 EUR
23.05.2012
Predmet: potraviny
2012396
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
186,94 EUR
16.05.2012
Predmet: potraviny
2012389
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
34,32 EUR
16.05.2012
Predmet: potraviny
2012376
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
116,57 EUR
10.05.2012
Predmet: potraviny
2012354
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
116,57 EUR
03.05.2012
Predmet: potraviny
2012329
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
251,40 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny
2012328
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
193,58 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny
2012321
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
263,76 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny
2012310
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
195,70 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny
2012294
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
142,79 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny
2012292
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
218,78 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny
14/2023
zmluva
PPA Controll, a.s.
17055164
1 549,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Finančný dar - od PPA Controll, a.s.
2019204
faktúra
DOPPLER CZ spol. s r.o.
16190963
54,13 EUR
14.05.2019
Predmet: všeob. mat.-poťah na slnečník
28/2015
zmluva
Allianz-Slovenská poisťov a.s.
151700
0,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Allianz Poistná zmluva
20130377
faktúra
Fyzická osoba
13999044
93,12 EUR
02.10.2013
Predmet: prečistenie kanalizácie
2016210
faktúra
Gorcs Zoltán
13997319
360,00 EUR
26.05.2016
Predmet: klamp.,pokrývačské práce
20140085
faktúra
OSAT opravy a servis sudiovizu
13982656
135,00 EUR
12.03.2014
Predmet: oprava bránky
5
objednávka
OSAT opravy a servis sudiovizuálnej techniky
13982656
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Objednávka ZOS Marothyho 4, oprava bránky.
2021280
faktúra
akad.soch.Vladimír Višvader -
13970445
834,00 EUR
07.07.2021
Predmet: údrž.budov-liatie terazza
51
objednávka
akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD
13970445
834,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - úprava terazza v objekte
2020620
faktúra
akad.soch.Vladimír Višvader -
13970445
4 115,48 EUR
22.12.2020
Predmet: údrž.budov,priest.,objektov
145
objednávka
akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD
13970445
4 115,48 EUR
18.12.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - obnova schodiska vo vstupe
2012722
faktúra
Fyzická osoba
13967568
166,81 EUR
11.10.2012
Predmet: opr.veľkokuch.zariad.
2020361
faktúra
Naďa Vraspírová
13439715
121,08 EUR
04.08.2020
Predmet: vankúše teporex
83
objednávka
Naďa Vraspírová
13439715
121,08 EUR
31.07.2020
Predmet: Objekty - poduška E
67
objednávka
KAISER+KRAFT s.r.o
123654
142,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 -šikmá plošina
2022448
faktúra
il CLIENTE s.r.o.
11865334
886,45 EUR
16.12.2022
Predmet: skladacie vozíky a tašky na prádlo
114
objednávka
il CLIENTE s.r.o.
11865334
886,46 EUR
13.12.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - vozíky na prádlo
124
objednávka
František Majtán - TPD
11790547
1 853,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objekty - výpočtová technika