organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018322
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
87,50 EUR
18.07.2018
Predmet: oprava pračiek
2018241
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
37,50 EUR
29.05.2018
Predmet: prehliadka,posúdenie stavu umývačky riadu
14
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
100,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Oprava sušičky Vajanského nábr. 17/D
2018127
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
100,00 EUR
16.03.2018
Predmet: oprava sušičky
10/2018
zmluva
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
0,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Rámcová zmluva na opravy bielej techniky
2018045
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
111,00 EUR
26.01.2018
Predmet: oprava pračky
2
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
111,00 EUR
25.01.2018
Predmet: oprava práčky
26
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
80,00 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava práčky BOSCH Podjavorinskej 6
18
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava sušičky Vajanského nábr.17
79
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
259,00 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava práčky Podjavorinskej a Paulínyho
9
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
361,00 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava práčky
2017580
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
62,00 EUR
04.12.2017
Predmet: oprava umývačky riadu
2017575
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
259,00 EUR
22.11.2017
Predmet: oprava pračiek
2017524
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
64,50 EUR
27.10.2017
Predmet: prehl.a posúd.techn.stavu-pračky
2017470
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
368,00 EUR
28.09.2017
Predmet: oprava pračiek
2017151
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
80,00 EUR
29.03.2017
Predmet: oprava pračky
2017126
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
60,00 EUR
09.03.2017
Predmet: oprava sušičky
2017070
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
361,00 EUR
23.02.2017
Predmet: oprava pračky
2016523
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
187,00 EUR
23.11.2016
Predmet: oprava pračky
2016410
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
49,50 EUR
28.09.2016
Predmet: oprava pračky W3105H
41
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
49,50 EUR
21.09.2016
Predmet: objednávka na opravu pračky
2016324
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
237,70 EUR
30.08.2016
Predmet: oprava pračky
2015552
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
134,00 EUR
30.12.2015
Predmet: oprava pračky
47
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
134,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Oprava pračky W3 105 Elektrocux, BOSCH - havaríjny stav.
2015497
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
483,10 EUR
10.12.2015
Predmet: oprava pračiek
2015333
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
363,70 EUR
21.09.2015
Predmet: oprava pračky
2015317
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
80,00 EUR
11.08.2015
Predmet: oprava pračky
26
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
363,70 EUR
04.08.2015
Predmet: Objednávka práčky- havaríjny stav ELEKTROLUX W3 105H
25
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
80,00 EUR
21.07.2015
Predmet: Objednávka va opravu automatickej práčky.
2015045
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
527,10 EUR
18.02.2015
Predmet: oprava pračiek
2
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
527,10 EUR
02.02.2015
Predmet: Oprava práčky Elektrolux W3105H .SC Podjavorinskej 6
20140478
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
91,00 EUR
14.11.2014
Predmet: oprava práčky Elektrolux W3105 H
20130460
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
294,00 EUR
05.11.2013
Predmet: oprava práčky
51
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
0,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Objednávka na opravu práčky.
20130266
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
347,00 EUR
11.07.2013
Predmet: oprava práčiek
20140120
faktúra
Profesionálny register s.r.o
46938079
301,20 EUR
16.04.2014
Predmet: záloha - reklama na internete
20130239
faktúra
AVIP servis s.r.o.
46936181
344,56 EUR
03.07.2013
Predmet: výmena čerpadla
20130238
faktúra
AVIP servis s.r.o.
46936181
69,68 EUR
03.07.2013
Predmet: zapojenie čerpadla
20140140
faktúra
Centrálny vestník organizácií
46916903
300,00 EUR
12.05.2014
Predmet: rekl.na webstránke
2020640
faktúra
Berlin Brands Group a.s.
46895680
341,90 EUR
31.12.2020
Predmet: infražiarič
2021105
faktúra
N Press, s.r.o.
46887491
119,00 EUR
16.03.2021
Predmet: predpl.tlač-Denník N+týžd.
2018634
faktúra
N Press, s.r.o.
46887491
137,88 EUR
18.12.2018
Predmet: noviny-denník N+web-predpl.
2018547
faktúra
Fyzická osoba
46789511
15,00 EUR
14.11.2018
Predmet: serv.,údrž.,opr.auta-prezutie pneu
2018194
faktúra
Fyzická osoba
46789511
15,00 EUR
15.05.2018
Predmet: serv.,údrž.,opr.auta
2017650
faktúra
Peter Ralbovský Autoservis NAR
46789511
97,07 EUR
25.01.2018
Predmet: serv.,údrž.,opr.auta
66
objednávka
Peter Ralbovský Autoservis NARVAL
46789511
495,62 EUR
29.12.2017
Predmet: Oprava auta BA775ZV P.U 1800987217
65
objednávka
Peter Ralbovský Autoservis NARVAL
46789511
368,64 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava auta BA775ZV poistná udalosŤ 1801114617
2017535
faktúra
Fyzická osoba
46789511
165,97 EUR
02.11.2017
Predmet: serv.,údrž.,opr.auta
2017534
faktúra
Fyzická osoba
46789511
165,97 EUR
02.11.2017
Predmet: serv.,údrž.,opr.auta
2018589
faktúra
EURONAL s.r.o.
46771158
379,80 EUR
04.12.2018
Predmet: umývač a vysávač 2v1 (2ks)
15
objednávka
Remu s.r.o.
46767410
0,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Objednávka na odstránenie hav.stavu SC prasknuté potrubie .
20130133
faktúra
Remu s.r.o.
46767410
1 402,52 EUR
12.04.2013
Predmet: oprava potrubia
20140187
faktúra
Európsky zoznam firiem s.r.o.
46759581
312,00 EUR
19.05.2014
Predmet: celor.rekl.na internete
2024207
faktúra
EMI -EU s.r.o.
46726608
378,00 EUR
18.06.2024
Predmet: obliečky
65
objednávka
EMI -EU s.r.o.
46726608
378,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Objekty -posteľné prádlo
2022333
faktúra
EMI -Sabinov s.r.o.
46726608
101,40 EUR
29.09.2022
Predmet: všeob. materiál-vankúše
75
objednávka
EMI -Sabiniv s.r.o.
46726608
101,40 EUR
23.09.2022
Predmet: Objekty -podušky
2019410
faktúra
Lekáreň na sídlisku v Prievidz
46670165
29,01 EUR
20.09.2019
Predmet: všeob. materiál-spotreba
36
objednávka
Lekáreň na sídlisku v Prievidzi, s. r. o.
46670165
29,09 EUR
10.09.2019
Predmet: Podjavorinskej 6- vlhčená čiapka so šampónom
43
objednávka
Stratech
46641858
2 320,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávka na montáž zabezpečovacieho zariadenia.
2012821
faktúra
Stratech
46641858
2 320,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Stroje,prístr.zariad/BV/
2012823
faktúra
Stratech
46641858
2 082,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Stroje,prístr.zariad/BV/
2012822
faktúra
Stratech
46641858
2 675,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Stroje,prístr.zariad/BV/
2018128
faktúra
PROFISANITA s.r.o.
46627111
57,18 EUR
16.03.2018
Predmet: náhradný zdroj na opravu splachovania
2021569
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
19 217,88 EUR
22.12.2021
Predmet: údrž.budov(stav.a remes.práce)
20/2021
zmluva
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
19 217,88 EUR
08.11.2021
Predmet: Poskytovanie služieb
2018301
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
230,40 EUR
18.07.2018
Predmet: fasádna farba
2018290
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
5 480,23 EUR
25.06.2018
Predmet: údrž.budov-obnova sokla budovy
15/2018
zmluva
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
5 480,23 EUR
14.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo oprava sokla
39
objednávka
Slovcare spol.s.r.o.
46520261
0,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Objednávka na lôžkové postele.
2012816
faktúra
Slovcare spol.s.r.o.
46520261
1 260,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Interiér.vybavenie
34
objednávka
Slovcare spol.s.r.o.
46520261
0,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Objednávka na elektrické postele ORTOPEDIA
2020368
faktúra
IDAL MEDIA s.r.o.
46519785
39,40 EUR
11.08.2020
Predmet: plochá guma (na rúška)
84
objednávka
IDAL MEDIA s.r.o.
46519785
39,40 EUR
03.08.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - gumička na rúška
2018590
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
97,63 EUR
04.12.2018
Predmet: kancelársky nábytok
2018526
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
332,72 EUR
12.11.2018
Predmet: nábytok-skrine
56
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 514,74 EUR
25.10.2018
Predmet: nábytok Podjavorinskej 6 III.poschodie m.č.90
2018513
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 514,74 EUR
23.10.2018
Predmet: kancelársky nábytok
2025190
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
35,72 EUR
02.06.2025
Predmet: prevádzka web.stránky 5/25
2025152
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
35,76 EUR
19.05.2025
Predmet: prevádzka web.stránky 4/25