organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9493
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020218
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
295,00 EUR
12.05.2020
Predmet: upratovacie služby 2004-3004
8/2020
zmluva
Vyrko s.r.o.
48028339
5,00 EUR
19.04.2020
Predmet: Poskytovanie služieb upratovanie priestorov Podjavorinskej 6
73
objednávka
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
186,02 EUR
29.12.2017
Predmet: Upratovanie nad rámec zmluvy Z201731969 (č.11/2017)
2017538
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
720,83 EUR
10.11.2017
Predmet: upratovacie a čistiace práce 10/17
11/2017
dodatok
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
0,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Poskytovanie služieb upratovanie
2017496
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
720,83 EUR
12.10.2017
Predmet: ost.služby-upratovacie 0109-300917
2017495
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
720,83 EUR
12.10.2017
Predmet: ost.služby-upratovacie 0108-310817
2017494
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
162,76 EUR
12.10.2017
Predmet: ost.služby-upratovacie 2507-310717
2017493
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
186,02 EUR
12.10.2017
Predmet: ost.služby-upratovacie 1707-240717
11/2017
zmluva
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
17 299,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Poskytovanie služieb upratovanie
2020095
faktúra
goWork industrie s.r.o.
47993324
464,94 EUR
04.03.2020
Predmet: osviežovače vzduchu
18
objednávka
goWork industrie s.r.o.
47993324
464,94 EUR
26.02.2020
Predmet: Objekty - vône do osviežovačov
2018414
faktúra
goWork industrie s.r.o.
47993324
568,80 EUR
31.08.2018
Predmet: náplne do osviežovačov
45
objednávka
goWork industrie s.r.o.
47993324
568,80 EUR
23.08.2018
Predmet: Náplne do osviežovačov vzduchu
2018279
faktúra
INVISTA Craft s.r.o.
47973749
441,00 EUR
14.06.2018
Predmet: všeob. materiál-spotreba-ochr.prvky
13
objednávka
INVISTA Craft s.r.o.
47973749
364,70 EUR
24.04.2018
Predmet: Ochranné kryty rohov
2022230
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.
47971592
348,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Poradenstvo vo VO
53
objednávka
Ing.Helena Polónyi-QA, s.r.o.
47971592
348,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - poradenstvo vo verejnom obstarávaní
2017009
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.
47971592
90,00 EUR
02.02.2017
Predmet: poradenstvo / 2016
2016571
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.
47971592
60,00 EUR
27.12.2016
Predmet: všeobecné služby
60
objednávka
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
47971592
60,00 EUR
18.11.2016
Predmet: Objednávka na vypracovanie smernice Verejného obstarávania pre Seniorcentrum SM.
2018099
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
69,00 EUR
06.03.2018
Predmet: opatera st.osôb za 2/18
2018047
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
552,00 EUR
15.02.2018
Predmet: opatera starších osôb za 1/18
2017641
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
897,00 EUR
26.01.2018
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 12/17
2017586
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
828,00 EUR
04.12.2017
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 11/17
2017536
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
690,00 EUR
10.11.2017
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 10/17
2017481
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
897,00 EUR
05.10.2017
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 9/17
2017423
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
906,75 EUR
08.09.2017
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 8/17
2017383
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
906,75 EUR
18.08.2017
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 7/17
16/2017
zmluva
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
6,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Poskytovanie služieb
2017320
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
852,75 EUR
12.07.2017
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 6/17
2017275
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
904,50 EUR
06.06.2017
Predmet: ostatné služby-opatera st.osôb
2017224
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
751,50 EUR
04.05.2017
Predmet: ostatné služby-opatera st.osôb
2017163
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
852,75 EUR
06.04.2017
Predmet: ostatné služby-opatera st.osôb
2017115
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
879,75 EUR
08.03.2017
Predmet: opatera starších osôb 2/17
2017068
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
776,25 EUR
23.02.2017
Predmet: opatera starších osôb 1/17
2017005
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
879,75 EUR
02.02.2017
Predmet: opatera starších osôb za 12/2016
2016543
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
1 104,75 EUR
08.12.2016
Predmet: opatera seniorov za 11/16
2016477
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
828,00 EUR
27.10.2016
Predmet: opatera seniorov
2016427
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
776,25 EUR
07.10.2016
Predmet: opatera seniorov za 9/2016
2016390
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
855,00 EUR
08.09.2016
Predmet: opatera seniorov 8/16
2016343
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
840,65 EUR
18.08.2016
Predmet: opatera seniorov 7/16
26/2016
zmluva
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
0,00 EUR
18.08.2016
Predmet: všetky typy
2016289
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
864,30 EUR
07.07.2016
Predmet: opatera seniorov 6/16
2016255
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
791,20 EUR
14.06.2016
Predmet: opatera seniorov 5/16
2016203
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
774,00 EUR
17.05.2016
Predmet: opatera seniorov 4/16
2016138
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
864,30 EUR
04.04.2016
Predmet: opatera seniorov 3/2016
2016112
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
840,65 EUR
16.03.2016
Predmet: opatera seniorov 2/16
2016069
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
840,65 EUR
17.02.2016
Predmet: opatera seniorov 1/16
2016012
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
905,15 EUR
19.01.2016
Predmet: opatera seniorov za 12/2015
2015533
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
963,20 EUR
10.12.2015
Predmet: opatera seniorov za 11/2015
2015485
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
969,65 EUR
10.11.2015
Predmet: opatera seniorov za 10/2015
2015422
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
905,15 EUR
09.10.2015
Predmet: opatera seniorov
2015389
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
567,60 EUR
16.09.2015
Predmet: opatera seniorov
19/2015
zmluva
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
0,00 EUR
28.08.2015
Predmet: všetky typy
2017193
faktúra
Fyzická osoba
47850191
8,00 EUR
21.04.2017
Predmet: ostatné služby-rôzne
2016478
faktúra
Fyzická osoba
47850191
40,00 EUR
09.11.2016
Predmet: prekopírovanie WHS na DVD
51
objednávka
Jurčovič Róbert Ing.
47850191
40,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Objednávka prepisu záznamu z VHS na DVD.
2020199
faktúra
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o.
47837519
756,00 EUR
24.04.2020
Predmet: dezinfekcia objektu-Podjavorinskej 6
47
objednávka
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o.
47837519
756,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - dezinfekcia priestorov
2024044
faktúra
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
20,80 EUR
15.02.2024
Predmet: všeob. materiál-mozaiky
14
objednávka
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
20,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Palárikova 24 - terapeutické pomôcky
2017589
faktúra
Creative planet s.r.o.
47699337
1 500,00 EUR
04.12.2017
Predmet: počítačové služby 1 až 10/2017
2016500
faktúra
Creative planet s.r.o.
47699337
150,00 EUR
23.11.2016
Predmet: počítačové služby za 10/16
2016499
faktúra
Creative planet s.r.o.
47699337
150,00 EUR
23.11.2016
Predmet: počítačové služby za 9/16
24/2016
zmluva
Creative planet s.r.o.
47699337
0,00 EUR
09.08.2016
Predmet: všetky typy
2016129
faktúra
OJC, s.r.o.
47586109
25,00 EUR
30.03.2016
Predmet: vyúčtovacia-školenie
2016117
faktúra
OJC, s.r.o.
47586109
25,00 EUR
18.03.2016
Predmet: školenie Smart time 2016
2016022
faktúra
ELRIM s.r.o.
47578980
64,00 EUR
17.02.2016
Predmet: oprava sušičky
2016051
faktúra
ELRIM s.r.o.
47578980
108,00 EUR
11.02.2016
Predmet: oprava pračky BOSH
6
objednávka
ELRIM s.r.o.
47578980
108,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Objednávka na opravu práčky Bosch
1
objednávka
ELRIM s.r.o.
47578980
64,00 EUR
20.01.2016
Predmet: Objednávka na opravu sušičky Bosch v ZOS Vajanského 17/D
2015208
faktúra
ELRIM s.r.o.
47578980
58,00 EUR
18.05.2015
Predmet: oprava pračky
17
objednávka
ELRIM s.r.o.
47578980
58,00 EUR
13.05.2015
Predmet: ZOS Vajanskéko 17/D Objednávka na opravu pračky Whirllpool
20140518
faktúra
ELRIM s.r.o.
47578980
88,00 EUR
17.12.2014
Predmet: údrž.str.,príst.,zariad.
45
objednávka
ELRIM s.r.o.
47578980
88,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Objednávka ZOS Paulínyho oprava práčky zn. Fagor
20140392
faktúra
ELRIM s.r.o.
47578980
136,00 EUR
30.09.2014
Predmet: oprava pračiek
34
objednávka
ELRIM s.r.o.
47578980
136,00 EUR
26.09.2014
Predmet: ZOS Paulínyho Objednávka oprava pračiek W4,Fagor
11/2014
zmluva
MUDr. Elena Szigetiová
47559365
0,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Poskytovanie služieb
2023261
faktúra
MB-SVING s.r.o.
47549891
170,49 EUR
23.08.2023
Predmet: taniere, misky