Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/154
objednávka
Advil, s.r.o.
51709392
520,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom atrakcií
2019/115
objednávka
Advil, s.r.o.
00318396
310,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom atrakcií - MDD
218498
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
430,00 EUR
30.12.2018
Predmet: hody-atrakcie
2018/171
objednávka
Advil, s.r.o.
51709392
550,00 EUR
03.08.2018
Predmet: prenájom nafukovacieho hradu, maľovanie na tvár,...
218332
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MDD-pren.nafuk.atrakcií
2018/136
objednávka
Advil, s.r.o.
51709392
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MDD-prenájom nafukovacích atrakcií
2022/088
objednávka
Advil s.r.o.
51709392
440,00 EUR
25.12.2022
Predmet: prenájom atrakcií
2528.
zmluva
Adriana Maňková
30,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2526.
zmluva
Adriana Maňková
10,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
3492.
zmluva
Adriána Kobesová
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 281 sekcia B
1975.
zmluva
Adriána Homolová
20,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1747.
zmluva
Adriana Homolová
10,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2015/140
objednávka
Adam Tutura
600,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Silvestrovská zábava
3457.
zmluva
Adam Štálnik
0,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 252 sekcia B
2220.
zmluva
Adam Kováč
20,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
219336
faktúra
AB TEST s.r.o.
46929088
36,12 EUR
09.12.2019
Predmet: materiál
2019/122
objednávka
AB TEST s.r.o.
46929088
36,12 EUR
09.12.2019
Predmet: sypky sorbent
216261
faktúra
ABRIS s.r.o.
47381965
83,80 EUR
29.06.2016
Predmet: stojan na bicykle
2016/61
objednávka
ABRIS s.r.o.
47381965
83,80 EUR
09.06.2016
Predmet: stojan na bicykle
217202
faktúra
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
21.11.2017
Predmet: izolačné práce-kult.dom
1665.
zmluva
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
03.04.2017
Predmet: Zmluva o dielo
223515
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom. predšk.
2023/111
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
222449
faktúra
A.B.I.E.S. s.r.o.
35828501
152,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Jaseň štíhly
223411
faktúra
ABAXA spol. s.r.o.
36683973
201,60 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ mater.vyb.
2023/087
objednávka
ABAXA spol. s.r.o.
36683973
201,60 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál vybav.
214203
faktúra
5P - MEDUNA Vladimír
34579290
690,00 EUR
26.05.2014
Predmet: technická pomoc
213222
faktúra
5P - MEDUNA Vladimír
34579290
264,00 EUR
17.06.2013
Predmet: technická pomoc
219652
faktúra
4Home, a.s.
27465616
34,99 EUR
31.12.2019
Predmet: vianoč.osvetl.
2019/219
objednávka
4Home, a.s.
34,99 EUR
30.12.2019
Predmet: vianočná výzdoba
2024/170
objednávka
3MP studio, s.r.o.
48306126
570,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zníženie energetickej náročnosti objektu-rozpočet
2024/020
objednávka
3MP studio, s.r.o.
48306126
110,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktualizácia rozpočtu-zníženie energet. nár. objektu
224505
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
570,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zníž. ener.nár- obj.-rozp
224023
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
110,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktual.rozp.-zníž.en.nár.
222660
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
8 500,00 EUR
30.12.2022
Predmet: projekt-zníž.ener.nár.Oú
2022/129
objednávka
3MP projekt, s.r.o.
47566035
8 500,00 EUR
26.12.2022
Predmet: proj. dok. - zníž. energet. nár. objektu Oú
220194
faktúra
2U s.r.o.
17315786
113,86 EUR
31.12.2020
Predmet: SR zástava
219203
faktúra
2U s.r.o.
17315786
52,32 EUR
09.12.2019
Predmet: vlajky pomník
218148
faktúra
2U s.r.o.
17315786
826,32 EUR
17.04.2018
Predmet: vlajky, stožiare
212073
faktúra
2U s.r.o.
17315786
41,64 EUR
28.02.2012
Predmet: sada vlajok
2024/045
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
99,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vlajky voľby
2023/041
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
93,40 EUR
07.08.2023
Predmet: vlajky
2020/060
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
113,86 EUR
31.12.2020
Predmet: zástava SR
2019/047
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
52,32 EUR
09.12.2019
Predmet: zástava SR
2018/029
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
826,32 EUR
16.04.2018
Predmet: stožiare, vlajky
224105
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
99,00 EUR
22.04.2024
Predmet: vlajky voľby
223238
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
93,40 EUR
08.08.2023
Predmet: vlajky SR