samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2062/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
971,40 EUR
16.01.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio VIVA - 01.12.2012 - 31.12.2012
B/2063/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
118,80 EUR
16.01.2013
Predmet: Za výrobu produktu Vianočná zabíjačka
0089/13/EO
objednávka
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
1 706,40 EUR
18.02.2013
Predmet: Propagáciu podujatí "BABA CUP Bratislavskej župy 2013" a "VAJNORSKÝ ĽADOVÝ POHÁR". Propagácia zahŕňa výrobu reklamných oznamov a vysielanie podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
B/0203/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
615,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanice Rádio VIVA - za obdobie 08.02.-09.02.2013
B/0204/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za výrobu produktu - BSK - Vajnorský pohár/oznam
B/0205/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
615,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy na rozhlas.stanice Rádio VIVA - za obd. 08.02.-09.02.2013
B/0206/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za výrobu produktu - BSK- Baba Cup/oznam
2011-482-KP
zmluva
Mgr. Marek Gabonay
45885753
500,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Redaktorská škola"
B/1466/14
faktúra
EASTFIELD Hospitality a.s.
45890731
143,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - vinárstva v Elesko Wine Park v Modre-30.09.2014
0551/14/EO
objednávka
Drevona group s.r.o.
45895856
812,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 4 kusov kancelárskych stolov v celkovej cene 850 EUR s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1694/14
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
812,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Kancelárske stoly-4ks
0269/15/EO
objednávka
Drevona GROUP s.r.o.
45895856
934,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie 4 kusov kancelárskych stolov pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Dohodnutá cena s DPH je vrátane dodania na Úrad BSK.
2020-277-SaRP
zmluva
MB PRESTIGE s.r.o.
45914320
7 440,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, na Základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21".
2020-277-SaRP
dodatok
MB PRESTIGE s.r.o.
45914320
0,00 EUR
26.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 22. 04. 2020. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva, uzatvorená dňa 22. 04. 2020, zverejnená dňa 28. 04. 2020 a účinná dňa 29. 04. 2020, na dodanie a inštalovanie materiálno – technického vybavenia projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ (ďalej len „Kúpna zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. X. bodu 10.1 Kúpnej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle§ 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena Kúpnej zmluvy vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho dochádza z dôvodu odstránenia chybného uvedenia projektového účtu kupujúceho.
2020-259-KP
zmluva
Mgr.art. Matej Kováč - Photography & Design
45920061
2 000,00 EUR
17.03.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Nadobúdateľovi v elektronickej forme 55 farebných autorských fotografií (ďalej len ,,autorské dielo"), všetky vo formáte súboru jpg. Fotografie sú špecifikované v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť Nadobúdateľovi licenciu na použitie autorského diela v rozsahu a spôsobom upraveným v Článku lll. tejto zmluvy.
0370/15/EO
objednávka
See&Go, s. r. o.
45937044
18 969,60 EUR
13.07.2015
Predmet: Propagácia priorít Akčného plánu Ú BSK prostredníctvom vysielacieho času SEE&GO v termíne od 2.7.2015 - 29.08.2015 podľa špecifikácie: Vysielací priestor: 8 hod./obrazovka/mesiac – 92.000 zobrazení 30 sek. spotu, lokalita: 100ks obrazoviek MHD BA, 220 autobusov Slovak Lines.
2015-640-OICSMaVO
zmluva
See&Go, s.r.o.
45937044
284 544,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok spolupráce pri nákupe vysielacieho času vo verejnom televíznom prezentačnom okruhu spoločnosti See & Go, s.r.o. inštalovaného na vybraných mestských autobusových linkách v Bratislavskom kraji
2015-640-OICSMaVO
dodatok
See&Go, s.r.o.
45937044
0,00 EUR
29.09.2016
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti spoločnosti See & Go, s.r.o.
Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinnosti zmluvných strán v čl. II a lehôt stanovených v čl. III zmluvy. Bod 2.2 v Článku II sa upravuje nasledovne: „Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať termíny splatnosti faktúr za reklamnú inzerciu vystavenú dodávateľom. Dodávateľ vystaví faktúru za mesačný cyklus ku 15. dňu mesačného plnenia. Splatnosť faktúr je dohodnutá do 14 dní od doručenia. Pokiaľ nedôjde k odvysielaniu – zobrazeniu spotu v dohodnutom počte, čase a dĺžke, dodávateľ sa zaväzuje vrátiť pomernú časť uhradenej čiastky. Dodávateľ sa zaväzuje bezprostredne po ukončení mesačného cyklu doručiť odberateľovi výstup v elektronickej podobe o splnení povinnosti odvysielať – zobraziť spot v dohodnutom počte, čase a dĺžke, a teda výstup, z ktorého bude zrejmé najmä koľkokrát sa spot zobrazil, kedy a v ktorom dopravnom vozidle s uvedením jeho evidenčného čísla, spolu s fotografiou zobrazujúcou odvysielanie spotu za prevádzky dopravného vozidla. Ak si dodávateľ nesplní povinnosť dodať výstup v elektronickej podobe v dohodnutom čase, má sa to za to, že si dodávateľ nesplnil svoju povinnosť odvysielať – zobraziť spot v dohodnutom počte, čase, dĺžke a Odberateľovi vzniká nárok na vrátenie celej uhradenej čiastky za daný mesačný cyklus.“ Bod 2.4 v Článku II sa upravuje nasledovne: „Dodávateľ sa zaväzuje v prípade dodržania ustanovení obsiahnutých v bodoch 2.1, 2.2 a 2.3 tejto zmluvy poskytnúť Odberateľovi 30 % zľavu z cenníkovej ceny 27 664,- Eur bez DPH za inzertný formát „40 sekundový spot“ (ďalej len „reklamná inzercia“) a počet zobrazení 92000, po dobu vysielania v rámci 30 kalendárnych dní. Z dohodnutého počtu zobrazení sa musí 70 % odvysielať v pracovných dňoch vo frekventovanom čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. V rámci dohodnutej zľavy Dodávateľ zároveň poskytne 40000 zobrazení wifi banneru na úvodnej stránke v autobusoch zdarma (oproti štandardným cenníkovým 30000 zobrazeniam zdarma). Odberateľ má právo výkonu náhodnej kontroly dodržiavania tejto povinnosti zo strany Dodávateľa.“ Bod 3.2 Článku III sa upravuje nasledovne: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017 a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.“
0504/14/EO
objednávka
EASTFIELD Management a. s.
45947805
143,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov vinárskej spoločnosti ELESKO s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 30.9.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0069/13/EO
objednávka
Mudr. Peter Bakič
45974233
11 520,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Analýza plnenia požiadaviek zákona č. 355/2007 Z.z. v platnom znení a zákona č.124/2006 Z.z. v platnom znení. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0853/13/EO
objednávka
Ing. Martin Frim-KBB
45979693
8 316,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Zabezpečenie spúšťacej stoličky do bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave - v zariadení GAUDEAMUS - ZKR. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
K/0067/13
faktúra
Ing. Martin Frim-KBB
45979693
8 316,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Mobilný bazénový zdvihák - BluOne-1ks, opierka hlavy-2ks, 5-bodový postroj-2ks - centrum hydro.- GAUDEAMUS
2017-1136-OIČSMaVO
zmluva
BH AgroEnergo s.r.o.
45981957
31 620,36 EUR
01.12.2017
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok ustanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: "Sanácia vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku v Stupave"
2011-637-SaRP
zmluva
JUDr. Pavol Drlička LL.M.
45987041
15.08.2011
Predmet: Mandátna zmluva
0629/12/EO
objednávka
Atečko, s.r.o.
46004955
109,09 EUR
05.10.2012
Predmet: Multimediálne centrum APPLE TV spojené s dovozom na Úrad BSK.
B/1359/12
faktúra
Atečko, s.r.o.
46004955
109,09 EUR
29.10.2012
Predmet: Multimediálne centrum-Apple TV
0812/13/EO
objednávka
SWEEE, s. r. o.
46010521
395,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Bufetové služby počas stretnutia 4 paneurópskych programov v termíne 18. - 19. 12. 2013 v Bratislave. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/2116/13
faktúra
SWEEE, s. r. o.
46010521
395,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Zabezpečenie eventu "INTERACT"-18.-1912.2013
2020-707-OIČaVO
zmluva
TUNROAD Engineering, s.r.o.
46014454
0,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Zmluva o použití diela uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Autor touto zmluvou bezodplatne udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie Diela (ďalej len „licencia") v rozsahu ďalej vymedzenom v tejto zmluve a na účel vypracovania zámeru EIA ako podkladu pre následné vypracovanie projektových dokumentácií pre územné a následne stavebné konanie obchvatov obcí severne od diaľnice DI - Svätý Jur Pezinok, Modra Vinosady Dubová, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob a Viničné (ďalej len „stavba"), a nadobúdateľ sa zaväzuje použiť Dielo v súlade s touto zmluvou.
0438/13/EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
46027793
2 336,66 EUR
20.06.2013
Predmet: Odstránenie poruchy na rozvode TÚV v budove SOŠ Zdravotníckej na Záhradníckej ulici v Bratislave v rozsahu prác : Demontáž izolácií potrubia, výmena poškodeného potrubia v energokanáli. Prepojenie na jestvujúce rozvody , preplach potubia a tlaková skúška. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer.
0705/14/EO
objednávka
All in Cube, s. r. o.
46034269
298,80 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie dezinfekcie priestorov v budove Úradu BSK - komplet skladové a kancelárske priestory suterénu a garáže.
B/1863/14
faktúra
All in Cube, s. r. o.
46034269
298,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Dezinfekcia v budove Ú BSK
2018-800-KUL
zmluva
EDIT Studio s.r.o.
46049428
5 000,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Za Boha, za národ!" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len "VZN č. 2/2016").
2019-179-VO
zmluva
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
46059105
249 231,49 EUR
30.04.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: "Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12". Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu zateplenia objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12.
2021-1021-OIČaVO
zmluva
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
46059105
14 156,89 EUR
06.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:
,,Oprava telocvične" Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s opravou telocvične a pridružených priestorov
v časti 2. nadzemného podlažia stavby na Račianskej ul. 80, 831 02 Bratislava, so súp. č. 1576, situovanej na parcele s pare. č. 13418/1 a pare. č.13419/5, zapísanej na LV č. 4196, k.ú .. : Nové Mesto, obec: Bratislava -m.č.
Nové Mesto, okres: Bratislava III
a to v súlade s technickou špecifikáciou, osobitnými požiadavkami na plnenie a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.
2015-702-KUL
zmluva
ALEPH, s. r. o.
46062408
5 000,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov na projekt: „Vienna 1728“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 46/2015 a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0896/12/EO
objednávka
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
6 000,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Odvysielanie 1 zvukovej správy denne od 1.1.2013 do 31.12.2013. Počas pracovného dňa odznie informácia 56x, čo je mesačne v priemere (56x20) 1120 odvysielaných správ o BSK.
B/0164/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie informácií o BSK - za mesiac január 2013
B/0241/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za mesiac február 2013
B/0418/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za mesiac marec 2013
B/0830/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
01.07.2013
Predmet: propagácia BSK-vysielanie info. o BSK-za mesiac máj 2013
B/1022/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 06/2013
B/1512/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
1 000,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 09/2013
B/1772/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
1 000,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 10/2013
B/2000/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 11/2013
B/2181/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
23.01.2014
Predmet: propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 12/2013
0198/14/EO
objednávka
Daily Fresh, s.r.o.
46065610
7 650,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie rozhlasovej služby pre informovanosť o činnosti BSK a EÚ. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0800/14
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
1 700,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Vysielane info. o BSK a aktivitách spolupráce s EU v sieti RadioPoint za obd. apríl 2014 a máj 2014.
B/0970/14
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
850,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Vysielane info. o BSK a aktivitách spolupráce s EU za obd. jún 2014
2021-464-FIN
zmluva
Mgr. Juraj Schweigert
46078631
1 200,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0140. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Local jazz project.
0343/15/EO
objednávka
AMARENA s.r.o.
46084401
144,96 EUR
03.07.2015
Predmet: Zabezpečenie 400 kusov pastvových pohárov pre prezentačné účely Úradu BSK na podujatí EXPO Miláno. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0405/13/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
420,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zabezpečenie autobusovej dopravy pre účasť na stretnutí projektových partnerov projektu EdTRANS za účasti zástupcov škôl vo Viedni , ktoré sa uskutoční vo Viedni dňa 13.6.2013 pre 20 osôb z Bratislavy do Viedne s krátkymi presunmi v rámci Viedne podľa pokynov a následný návrat vo večerných hodinách v celkovom rozsahu do 250 km. Prosím o vystavenie faktúr v 4 origináloch s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1012/13
faktúra
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
420,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Autobusová preprava - Bratislava-Viedeň-Bratislava-13.6.2013 - projekt - EDTRANS
B/0881/14
faktúra
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
600,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Projekt EdTrans-autobusová preprava - Modra-Wien/AT/-24.06.2014, Wien/AT/-Modra-26.06.2014
0560/14/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
236,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 30 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1550/14
faktúra
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
236,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preprava študentov - Malinovo-BA - 22.10.2014
0308/14/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
600,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov pre účasť na výmennom pobyte na partnerskej škole v rámci projektu Edtrans v rozsahu: Termín: 24.6.2014 (odvoz študentov) - Preprava 46 osôb, Odchod z Modry - Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra v čase 8:30 ráno - cesta do Viedne (diaľničné spojenie) - Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, 3400 Klosterneuburg, Wiener Straße 74, Termín: 26.6.2014 (vyzdvihnutie študentov) - Preprava 46 osôb, Odchod v čase 14:30 z Rakúska Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, 3400 Klosterneuburg, Wiener Straße 74, návrat do Modry - Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu Edtrans.
2012-211-ZDR
zmluva
Pediakard s.r.o.
46 096 558
1,99 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“.
Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa uskutočniť pre objednávateľa zdravotnícke služby, konkrétne odbery biologického materiálu (moču a krvi) od žiakov stredných škôl zriadených objednávateľom v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“ (ďalej len ako „odbery“) za podmienok uvedených v Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za uskutočnené odbery odplatu určenú podľa Zmluvy.
B/1777/12
faktúra
Pediakard s.r.o.
46 096 558
43,78 EUR
03.01.2013
Predmet: Za zdravotnícke služby v rámci projektu - "Rešpekt pre zdravie" za obd. 09/2012,10/2012,11/2012
0435/13/EO
objednávka
DATART International, a.s.
46112766
160,90 EUR
20.06.2013
Predmet: Zabezpečenie digitálneho fotoaparátu a pamäťovej karty pre potreby projektu Family Net v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami.Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0717/14EO
objednávka
DATART INTERNATIONAL, a. s.
46112766
329,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie chladničky s mrazničkou značky BEKO v cene 329,00 € spolu s DPH pre Zariadenie pestúnskej starostlivosti na Palkovičovej ul. č. 3, 821 08 Bratislava (zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK).
B/1925/14
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a. s.
46112766
329,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Chladnička STATIC kombinovaná-1ks
0637/14/EO
objednávka
KAMA Stavebniny, s. r. o.
46122486
792,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy a výmeny kanalizačnej stuupačky v suteréne na Úrade BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava v celkovej cene 792,00 EUR s DPH.
B/1677/14
faktúra
KAMA Stavebniny, s. r. o.
46122486
792,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Oprava a výmena kanalizačnej stupačky - suterén ÚBSK
2019-12-SaRP
zmluva
KEMA SK, s.r.o.
46123661
44 343,61 EUR
31.01.2019
Predmet: Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 (ďalej len "IROP 2014-2020"), kód ITMS2014+ NFP302021K036 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno-technického vybavenia (ďalej aj "MTV") pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinická 1, Bratislava v rámci projektu "Centier odborného vzdelávania a prípravy".
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu "tovar - (dodávka a montáž) materiálno-technického vybavenia" (kuchynské vybavenie) podľa špecifikácie v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len "tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za dodanie tovaru a jeho montáž cenu podľa čl. IV tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2015-862-KUL
zmluva
Pendant, s. r. o.
46124438
10 000,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov na projekt: ,,Waves Bratislava 2015" (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 46/2015 a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0586/12/EO
objednávka
EKRY stavebná spoločnosť, s.r.o.
46135456
5 793,85 EUR
25.09.2012
Predmet: Opravu cirkulačky TÚV na SOŠ Hlinická Bratislava v rozsahu prác: vybúranie soklíka, vybúranie podkladov a dlažieb, výmena poškodenej časti potrubia, spätná betonáž vrátane debnenia. Dokončovacie murárske práce. Odvoz a likvidácia odpadov.
0589/12/EO
objednávka
EKRY stavebná spoločnosť, s.r.o.
46135456
6 630,34 EUR
27.09.2012
Predmet: Objednávame si u Vás opravu rozvodov SOŠ Technická na Vranovskej ulici č. 4 v Bratislave v rozsahu prác: búracie práce a prierezy betónu, demontáž poškodeného potrubia rozvodu TUV a kanalizácie a ich výmena. Prepojenie na stávajúce rozvody. Odvoz a likvidácia odpadov,
B/1328/12
faktúra
EKRY stavebná spoločnosť, s.r.o.
46135456
5 793,85 EUR
17.10.2012
Predmet: Za opravu cirkulárky TÚV na SOŠ - Hlinická
B/1394/12
faktúra
EKRY stavebná spoločnosť, s.r.o.
46135456
6 630,34 EUR
19.10.2012
Predmet: Oprava rozvodov - SOŠ Technická, Vranovská ul.
B/1254/13
faktúra
Praktident s.r.o.
46137653
6,97 EUR
16.09.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu za 05/2013 -1 pacient
2017-254-PRA
zmluva
Silvanium II, s.r.o.
46140395
141 990,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s príslušenstvom špecifikovanej nižšie z predávajúceho na kupujúceho a to za zmluvne dohodnutých podmienok.
2017-255-PRA
zmluva
Silvanium II, s.r.o.
46140395
141 991,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s príslušenstvom špecifikovanej nižšie z predávajúceho na kupujúceho a zo za zmluvne dohodnutých podmienok
0302/15/EO
objednávka
DIGITEL, s.r.o.
46146997
400,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Zabezpečenie prenosu a vyhotovenie záznamu z konferencie „Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 2015“, ktorá sa uskutoční v termíne 09.06.2015- 10.06.2015 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.
B/1357/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
5 995,20 EUR
06.10.2011
Predmet: Catering "Župná jeseň"-15.09.2011
643-11-EO
objednávka
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
5 995,20 EUR
11.11.2011
Predmet: Catering
B/1963/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
9 600,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Župná zabíjačka" -10.12.2011
B/1968/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
7 200,00 EUR
11.01.2012
Predmet: "Župná zabíjačka"-10.12.2011- vystúpenia IMT SMILE
1043-11-EO
objednávka
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
7 200,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie hedlainera podujatia Župná zabíjačka IMT SMILE na 10.12.2011 v Starej tržnici v Bratislave čase od 19,30 do 21,30 hod.
1041-11-EO
objednávka
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
9 600,00 EUR
23.02.2012
Predmet: "Objednávame si u Vás organizačno-technické zabezpečenie podujatia Župná zabíjačka na 10.12.2012 v Starej tržnici v Bratislave na Námestí SNP č.25 v čase od 10,00 do 22,00 hod.:
- všetky technicko organizačné a bezpečnostné náležitosti nevyhnutné pri realizácii podujatia
- zabezpečenie lokálnych producentov a zodpovedajúce produkčné zázemie, predajné miesta, stoly, zabíjačková show, príprava tradičných pokrmov, gastro zariadenia
- priestor a zázemie pre klientov DSS v pôsobnosti BSK: 8 predajných a prezentačných miest
- značenie interiéru logom BSK a logom Župnej zabíjačky:
- ozvučenie + pódium + osvetlenie + obsluha + nevyhnutné produkčné činnosti súvisiace s vytvorením podmienok pre headlinera a ostatných účinkujúcich počas podujatia
- patričné zázemie pre účinkujúcich a headlinera "